Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 18013001 kopírovacie služby 85,26 s DPH 16.01.2019 XEPAP,spol.s.r.o. 16.01.2019 04.03.2019
Faktúra 2380514664 čistiace prostriedky 1 361,58 s DPH 07.12.2021 Lyreco 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra 8775156173 za plyn 77,00 s DPH 03.12.2021 SPP a.s. 03.12.2021 03.12.2021
Faktúra 213 revízia TV 156,45 s DPH 03.12.2021 REVTECH 03.12.2021 03.12.2021
Faktúra 20213981 športové potreby 500,57 s DPH 03.12.2021 JET SPORT CHAIRMAN 03.12.2021 03.12.2021
Faktúra 210441 flóbusy 222,00 s DPH 07.12.2021 Učebné pomôcky s.r.o. 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra 2021216 výkon zodpovednej osoby 166,80 s DPH 07.12.2021 osobný údaj sk.s.r.o. 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra 8295431272 za telek.služby 191,94 s DPH 07.12.2021 Slovak Telekom a.s. 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra 202186 tabule Dubno 3 576,00 s DPH 07.12.2021 TABELA s.r.o. 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra 51013827 molitanévé sedenie 2 943,81 s DPH 03.12.2021 MAQUITA s.r.o. 03.12.2021 03.12.2021
Faktúra 2021120101 šk.pomôcky 181,00 s DPH 07.12.2021 Logalsoft 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra 2021120304 šk.pomôcky 151,40 s DPH 07.12.2021 Logalsoft 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra 211207432 respirátory, ag testy 437,00 s DPH 07.12.2021 Unizdrav 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra 211200415 nábytok 3 527,00 s DPH 07.12.2021 Daffer s.r.o. 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra 2101300344 kopírovacie služby a nájom 363,79 s DPH 09.12.2021 XEPAP,spol.s.r.o. 09.12.2021 09.12.2021
Faktúra 2021089 revízia komíov 120,00 s DPH 09.12.2021 Najlepšie kominárstvo 09.12.2021 09.12.2021
Faktúra 1821106484 za el.energiu 1 247,84 s DPH 09.12.2021 Pow-en 09.12.2021 09.12.2021
Faktúra 215029 set lavice 7 779,00 s DPH 03.12.2021 evector s.r.o. 03.12.2021 03.12.2021
Faktúra 2212401397 mg tabule biele 1 840,78 s DPH 03.12.2021 ŠEVT a.s. 03.12.2021 03.12.2021
Faktúra 20211456 odvápnenie myčky... 180,00 s DPH 09.12.2021 A-Z GASTRO 09.12.2021 09.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2537