Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
18013001
kopírovacie služby
85,26
s DPH
16.01.2019
XEPAP,spol.s.r.o.
16.01.2019
04.03.2019
Faktúra
2380514664
čistiace prostriedky
1 361,58
s DPH
07.12.2021
Lyreco
07.12.2021
07.12.2021
Faktúra
8775156173
za plyn
77,00
s DPH
03.12.2021
SPP a.s.
03.12.2021
03.12.2021
Faktúra
213
revízia TV
156,45
s DPH
03.12.2021
REVTECH
03.12.2021
03.12.2021
Faktúra
20213981
športové potreby
500,57
s DPH
03.12.2021
JET SPORT CHAIRMAN
03.12.2021
03.12.2021
Faktúra
210441
flóbusy
222,00
s DPH
07.12.2021
Učebné pomôcky s.r.o.
07.12.2021
07.12.2021
Faktúra
2021216
výkon zodpovednej osoby
166,80
s DPH
07.12.2021
osobný údaj sk.s.r.o.
07.12.2021
07.12.2021
Faktúra
8295431272
za telek.služby
191,94
s DPH
07.12.2021
Slovak Telekom a.s.
07.12.2021
07.12.2021
Faktúra
202186
tabule Dubno
3 576,00
s DPH
07.12.2021
TABELA s.r.o.
07.12.2021
07.12.2021
Faktúra
51013827
molitanévé sedenie
2 943,81
s DPH
03.12.2021
MAQUITA s.r.o.
03.12.2021
03.12.2021
Faktúra
2021120101
šk.pomôcky
181,00
s DPH
07.12.2021
Logalsoft
07.12.2021
07.12.2021
Faktúra
2021120304
šk.pomôcky
151,40
s DPH
07.12.2021
Logalsoft
07.12.2021
07.12.2021
Faktúra
211207432
respirátory, ag testy
437,00
s DPH
07.12.2021
Unizdrav
07.12.2021
07.12.2021
Faktúra
211200415
nábytok
3 527,00
s DPH
07.12.2021
Daffer s.r.o.
07.12.2021
07.12.2021
Faktúra
2101300344
kopírovacie služby a nájom
363,79
s DPH
09.12.2021
XEPAP,spol.s.r.o.
09.12.2021
09.12.2021
Faktúra
2021089
revízia komíov
120,00
s DPH
09.12.2021
Najlepšie kominárstvo
09.12.2021
09.12.2021
Faktúra
1821106484
za el.energiu
1 247,84
s DPH
09.12.2021
Pow-en
09.12.2021
09.12.2021
Faktúra
215029
set lavice
7 779,00
s DPH
03.12.2021
evector s.r.o.
03.12.2021
03.12.2021
Faktúra
2212401397
mg tabule biele
1 840,78
s DPH
03.12.2021
ŠEVT a.s.
03.12.2021
03.12.2021
Faktúra
20211456
odvápnenie myčky...
180,00
s DPH
09.12.2021
A-Z GASTRO
09.12.2021
09.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2537