|
|
Faktúra |
21952905
|
publikácia
|
269,41 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
|
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72019
|
za stravu zamestnancov
|
14,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
|
15.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190005
|
oprava podlahy
|
1 473,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
|
22.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8412150339
|
aktualizácia programu
|
136,68 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1020200108
|
oprava pisoárov
|
174,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2013609
|
čistenie rohoží
|
12,19 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
|
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
22201696
|
pomôcky a hračky do MŠ
|
3 148,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20953828
|
časopis
|
144,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
Zmluva |
122025
|
prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
DAVITAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ20260027
|
vlajky
|
62,12 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
2U spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
026512
|
vlajky
|
62,12 |
s DPH |
272026
|
|
20.02.2026 |
2U spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
27.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ20260079
|
prenájom priestorov na podujatie Galéria talentov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
365.labb |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
20.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
266049
|
prenájom priestorov na podujatie Galéria talentov
|
192,00 |
s DPH |
792026
|
|
15.05.2026 |
365.labb |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1192025
|
veci do relax.miestnost
|
1 175,60 |
s DPH |
12975
|
|
04.03.2025 |
3lobit |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
37
|
pomôcky
|
1 175.60 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
3lobit |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8072024
|
herné prvky relax.miestnosť
|
3 736,94 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
3lobit |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20211413
|
riady do MŠ
|
84,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
A-Z GASTRO |
|
|
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211456
|
odvápnenie myčky...
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
A-Z GASTRO |
|
|
|
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20230458
|
oprava konventomatu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
A-Z GASTRO |
|
|
|
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230350
|
soľ do myčky
|
51,98 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
A-Z GASTRO |
|
|
|
09.03.2023 |
09.03.2023 |