|
|
Faktúra |
23203
|
23203
|
135,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
BOMS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
Zmluva |
390/0184/2023
|
Darovacia zmluva
|
1 529,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
STEFE Banská Bystrica |
|
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
|
12.04.2023 |
|
|
Zmluva |
390/0209/2024
|
Darovacia zmluva
|
1 342,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
STEFE Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Detské ihrisko opičia dráha
|
1 597,35 |
s DPH |
|
624/2025/ODDDO
|
22.07.2025 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
82600147
|
Detské ihrisko opičia dráha
|
1 555,68 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskatovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Zmluva |
897/2021
|
Dodatok k zmluve tréneri v škole
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9125001143
|
Edu Pagr
|
309,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2020
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
103101825
|
Kulifero zošity
|
18,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
EXPA Pedagogika |
|
|
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3002307359
|
M
|
22,54 |
s DPH |
|
4
|
23.10.2023 |
Tatranská mliekáreň |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20239
|
OOPP
|
632,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
BOMS s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
24197
|
OOPP
|
1 190,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
BOMS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
22210
|
OOPP
|
289,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
BOMS s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22196
|
OOPP
|
712,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
BOMS s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
23032
|
OOPP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
BOMS s.r.o. |
|
|
|
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24145
|
OOPP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
BOMS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24153
|
OOPP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
BOMS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
19.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
222111
|
OOPP
|
378,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
BOMS s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |