Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Faktúra
2380424092
štít na tvár
71,16
s DPH
03.06.2020
Lyreco
03.06.2020
Faktúra
2380425558
štít na tvár
35,58
s DPH
03.06.2020
Lyreco
03.06.2020
Faktúra
201901412
školské pomôcky MŠ
110,80
s DPH
30.04.2019
MAQUITA s.r.o.
22.05.2019
Faktúra
1919000152
školské ovocie
14,52
s DPH
25.01.2019
Lunys
08.02.2019
Faktúra
2019001096
školské ovocie
63,14
s DPH
19.06.2020
Lunys
29.06.2020
Faktúra
2019000803
školské ovocie
23,04
s DPH
12.03.2020
Lunys
16.03.2020
Faktúra
1919001388
školské ovocie
18,48
s DPH
11.06.2019
Lunys
14.06.2019
Faktúra
1919001089
školské ovocie
52,54
s DPH
17.05.2019
Lunys
24.05.2019
Faktúra
2019000576
školské ovocie
32,00
s DPH
21.02.2020
Lunys
28.02.2020
Faktúra
3002003583
školské mlieko
2,84
s DPH
22.06.2020
Tatranská mliekáreň
29.06.2020
Faktúra
520191017
školenie
20,00
s DPH
08.02.2019
BALLUX spol.s.r.o.
14.02.2019
Faktúra
8442100155
školenie
42,00
s DPH
18.12.2020
VEMA s.r.o.
18.12.2020
Faktúra
3474
školenie
25,00
s DPH
10.04.2019
ArtEdu spol.s.r.o.
11.04.2019
Faktúra
22014
škola v prírode
2 688,00
s DPH
14.10.2020
Detská rekreácia
19.10.2020
Faktúra
2019128
škola v prírode
3 300,00
s DPH
05.06.2019
Detská rekreácia
05.06.2019
Faktúra
900055
šk.pomôcky
380,90
s DPH
13.03.2019
MediaDIDA s.r.o.
28.03.2019
Faktúra
205106
šk.lavice
3 480,00
s DPH
24.08.2020
evector s.r.o.
24.08.2020
Objednávka
šk.lavice
s DPH
02.07.2020
evector s.r.o.
Faktúra
205002
šatňová skriňa
189,00
s DPH
10.03.2020
evector s.r.o.
10.03.2020
Zmluva
SC/19/02/071
Študentský časopis bez námahy
s DPH
11.03.2019
KOMENSKÝ VIRAL s.r.o.
zobrazené záznamy: 1-20/1127