|
|
Faktúra |
252011240
|
žiacke knižky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
138
|
žiacke knižky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
27.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5418806203
|
žehlička
|
21,84 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
ALZA.sk |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
16.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ20260040
|
žehlička
|
21,84 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
ALZA.sk |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2380425558
|
štít na tvár
|
35,58 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Lyreco |
|
|
|
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2380424092
|
štít na tvár
|
71,16 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Lyreco |
|
|
|
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20213981
|
športové potreby
|
500,57 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
JET SPORT CHAIRMAN |
|
|
|
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20240612
|
športové náradie
|
1 150,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
MIMI Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240619
|
športové náradie
|
738,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
MIMI Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
školský zvonec
|
690,35 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
MK hlas s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412003
|
školský zvonec
|
690,35 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
MK hlas s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
215005
|
školský nábytok
|
4 796,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
evector s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
Objednávka |
135
|
školské tabule do tried
|
3 284.10 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
Tabela s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202583
|
školské tabule do tried
|
3 284.10 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Tabela s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
260350795
|
školské potreby hmotná núdza
|
83,00 |
s DPH |
432026
|
|
16.03.2026 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ20260043
|
školské potreby hmotná núdza
|
83,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
201901412
|
školské pomôcky MŠ
|
110,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
MAQUITA s.r.o. |
|
|
|
22.05.2019 |
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1919000152
|
školské ovocie
|
14,52 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Lunys |
|
|
|
08.02.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000576
|
školské ovocie
|
32,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Lunys |
|
|
|
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2110018762
|
školské ovocie
|
45,64 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
Lunys |
|
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |