Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Faktúra	2380424092	štít na tvár	71,16	s DPH	03.06.2020	Lyreco				03.06.2020
	Faktúra	2380425558	štít na tvár	35,58	s DPH	03.06.2020	Lyreco				03.06.2020
	Faktúra	201901412	školské pomôcky MŠ	110,80	s DPH	30.04.2019	MAQUITA s.r.o.				22.05.2019
	Faktúra	1919000152	školské ovocie	14,52	s DPH	25.01.2019	Lunys				08.02.2019
	Faktúra	2019001096	školské ovocie	63,14	s DPH	19.06.2020	Lunys				29.06.2020
	Faktúra	2019000803	školské ovocie	23,04	s DPH	12.03.2020	Lunys				16.03.2020
	Faktúra	1919001388	školské ovocie	18,48	s DPH	11.06.2019	Lunys				14.06.2019
	Faktúra	1919001089	školské ovocie	52,54	s DPH	17.05.2019	Lunys				24.05.2019
	Faktúra	2019000576	školské ovocie	32,00	s DPH	21.02.2020	Lunys				28.02.2020
	Faktúra	3002003583	školské mlieko	2,84	s DPH	22.06.2020	Tatranská mliekáreň				29.06.2020
	Faktúra	520191017	školenie	20,00	s DPH	08.02.2019	BALLUX spol.s.r.o.				14.02.2019
	Faktúra	8442100155	školenie	42,00	s DPH	18.12.2020	VEMA s.r.o.				18.12.2020
	Faktúra	3474	školenie	25,00	s DPH	10.04.2019	ArtEdu spol.s.r.o.				11.04.2019
	Faktúra	22014	škola v prírode	2 688,00	s DPH	14.10.2020	Detská rekreácia				19.10.2020
	Faktúra	2019128	škola v prírode	3 300,00	s DPH	05.06.2019	Detská rekreácia				05.06.2019
	Faktúra	900055	šk.pomôcky	380,90	s DPH	13.03.2019	MediaDIDA s.r.o.				28.03.2019
	Faktúra	205106	šk.lavice	3 480,00	s DPH	24.08.2020	evector s.r.o.				24.08.2020
	Objednávka		šk.lavice		s DPH	02.07.2020	evector s.r.o.
	Faktúra	205002	šatňová skriňa	189,00	s DPH	10.03.2020	evector s.r.o.				10.03.2020
	Zmluva	SC/19/02/071	Študentský časopis bez námahy		s DPH	11.03.2019	KOMENSKÝ VIRAL s.r.o.