Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2380424092 štít na tvár 71,16 s DPH 03.06.2020 Lyreco 03.06.2020
Faktúra 2380425558 štít na tvár 35,58 s DPH 03.06.2020 Lyreco 03.06.2020
Faktúra 201901412 školské pomôcky MŠ 110,80 s DPH 30.04.2019 MAQUITA s.r.o. 22.05.2019
Faktúra 1919000152 školské ovocie 14,52 s DPH 25.01.2019 Lunys 08.02.2019
Faktúra 2019001096 školské ovocie 63,14 s DPH 19.06.2020 Lunys 29.06.2020
Faktúra 2019000803 školské ovocie 23,04 s DPH 12.03.2020 Lunys 16.03.2020
Faktúra 1919001388 školské ovocie 18,48 s DPH 11.06.2019 Lunys 14.06.2019
Faktúra 1919001089 školské ovocie 52,54 s DPH 17.05.2019 Lunys 24.05.2019
Faktúra 2019000576 školské ovocie 32,00 s DPH 21.02.2020 Lunys 28.02.2020
Faktúra 3002003583 školské mlieko 2,84 s DPH 22.06.2020 Tatranská mliekáreň 29.06.2020
Faktúra 520191017 školenie 20,00 s DPH 08.02.2019 BALLUX spol.s.r.o. 14.02.2019
Faktúra 8442100155 školenie 42,00 s DPH 18.12.2020 VEMA s.r.o. 18.12.2020
Faktúra 3474 školenie 25,00 s DPH 10.04.2019 ArtEdu spol.s.r.o. 11.04.2019
Faktúra 22014 škola v prírode 2 688,00 s DPH 14.10.2020 Detská rekreácia 19.10.2020
Faktúra 2019128 škola v prírode 3 300,00 s DPH 05.06.2019 Detská rekreácia 05.06.2019
Faktúra 900055 šk.pomôcky 380,90 s DPH 13.03.2019 MediaDIDA s.r.o. 28.03.2019
Faktúra 205106 šk.lavice 3 480,00 s DPH 24.08.2020 evector s.r.o. 24.08.2020
Objednávka šk.lavice s DPH 02.07.2020 evector s.r.o.
Faktúra 205002 šatňová skriňa 189,00 s DPH 10.03.2020 evector s.r.o. 10.03.2020
Zmluva SC/19/02/071 Študentský časopis bez námahy s DPH 11.03.2019 KOMENSKÝ VIRAL s.r.o.
zobrazené záznamy: 1-20/1127