|
|
Faktúra |
18013001
|
kopírovacie služby
|
85,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
501914116
|
tlačiareň
|
693,29 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
ALZA.sk |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22405711
|
hračky MŠ
|
139,90 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2021010000384
|
za teplo a TUV
|
10 764,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Mesto Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020000384
|
za teplo a TUV
|
10 764,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Mesto Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343257859
|
telefón
|
171,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8727557470
|
za plyn
|
232,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000079
|
kopírovacie služby a nájom
|
46,03 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
112400756
|
čistenie rohoží
|
155,34 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124020250
|
licencie pre žiakov
|
1 697,94 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
WocaBee s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24024
|
OOPP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
BOMS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240001
|
elektroinštal.práce &śj
|
1 363,54 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Peter Snopko SNOSTAV |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
022024
|
diéta
|
32,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
062024
|
za stravu zamestnancov
|
1 885,51 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20241077
|
lyžiarsky kurz
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2380654275
|
čistiace prostriedky
|
1 224,06 |
s DPH |
0026751748
|
|
01.03.2024 |
Lyreco |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024030017
|
školenie
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Ivana Drangová |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1824100568
|
za el.energiu
|
569,82 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Pow-en a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22406187
|
textilná dekorácia
|
340,00 |
s DPH |
24030112
|
|
01.03.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82402580
|
všeobecný materiál pre MŠ
|
1 008,05 |
s DPH |
24030111
|
|
05.03.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
05.03.2024 |
05.03.2024 |