|
|
Faktúra |
18013001
|
kopírovacie služby
|
85,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1823104662
|
za el.energiu
|
876,06 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Pow-en |
|
|
|
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
112311932
|
čistenie rohoží
|
88,88 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023231069
|
lampa do EPSON
|
148,43 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Web Retail |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
223115
|
oprava dverí
|
442,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
HERDA spol.s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1212308589
|
učebnice
|
151,68 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
523054214
|
učebnice
|
430,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Pre školy.sk s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23703010
|
poistenie
|
1 225,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
COLONNADE |
|
|
|
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1300280
|
oprava el.zámku
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Mikrohuko |
|
|
|
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
88
|
deratizácia
|
125,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
EBANO |
|
|
|
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023090
|
učebnice
|
852,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Pre školy.sk s.r.o. |
|
|
|
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300403125
|
učebnice
|
594,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6823700769
|
poistenie majetku
|
414,46 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie majetku
|
60,14 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3120230731
|
učebnice
|
264,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Mladé letá |
|
|
|
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230296
|
odvoz odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
EKORECYKLING |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6023009546
|
tonery
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
ELINKX |
|
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
487788844
|
slúchadlá
|
277,59 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
ALZA.sk |
|
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9142300722
|
kopírovacie služby a nájom
|
281,42 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1212308781
|
učebnice
|
196,02 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |