|
|
Faktúra |
18013001
|
kopírovacie služby
|
85,26 |
s DPH |
16.01.2019 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2211208020
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
701,00 |
s DPH |
20.09.2021 |
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
112112338
|
čistenie rohoží
|
49,80 |
s DPH |
04.10.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021100263
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
04.10.2021 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
|
|
|
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101300275
|
kopírovacie služby a nájom
|
190,04 |
s DPH |
06.10.2021 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8610623199
|
za plyn
|
77,00 |
s DPH |
06.10.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291724959
|
telefón
|
194,36 |
s DPH |
06.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9142100630
|
kopírovacie služby a nájom
|
277,45 |
s DPH |
30.09.2021 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
222021
|
za stravu zamestnancov
|
1 156,80 |
s DPH |
30.09.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212021
|
diéta
|
27,74 |
s DPH |
30.09.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21953517
|
publikácia
|
261,01 |
s DPH |
29.09.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211134
|
pracovné stoly ŠJ
|
1 564,80 |
s DPH |
28.09.2021 |
AZ Gastro |
|
|
|
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2370301069
|
poistenie žiakov
|
1 082,70 |
s DPH |
24.09.2021 |
COLONNADE |
|
|
|
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2210700
|
čistenie rohoží
|
19,27 |
s DPH |
24.09.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210432
|
odvoz odpadu
|
48,00 |
s DPH |
24.09.2021 |
EKORECYKLING |
|
|
|
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
6823700769
|
poistenie majetku
|
240,61 |
s DPH |
20.09.2021 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
382021
|
deratizácia
|
70,00 |
s DPH |
20.09.2021 |
Lukáš Račko- Deratizácia |
|
|
|
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100107659
|
tonery
|
96,57 |
s DPH |
06.10.2021 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100403513
|
učebnice
|
1 065,00 |
s DPH |
09.09.2021 |
ORBIS Pictus Istropolitana |
|
|
|
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1821104771
|
za el.energiu
|
736,97 |
s DPH |
09.09.2021 |
Pow-en |
|
|
|
09.09.2021 |
09.09.2021 |