Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 18013001 kopírovacie služby 85,26 s DPH 16.01.2019 XEPAP,spol.s.r.o. 16.01.2019 04.03.2019
Faktúra 2211208020 vodné,stočné, zrážková voda 701,00 s DPH 20.09.2021 Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. 20.09.2021 20.09.2021
Faktúra 112112338 čistenie rohoží 49,80 s DPH 04.10.2021 Elis Textile Care SK s.r.o. 04.10.2021 04.10.2021
Faktúra 1021100263 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 04.10.2021 osobný údaj sk.s.r.o. 04.10.2021 04.10.2021
Faktúra 2101300275 kopírovacie služby a nájom 190,04 s DPH 06.10.2021 XEPAP,spol.s.r.o. 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra 8610623199 za plyn 77,00 s DPH 06.10.2021 SPP a.s. 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra 8291724959 telefón 194,36 s DPH 06.10.2021 Slovak Telekom a.s. 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra 9142100630 kopírovacie služby a nájom 277,45 s DPH 30.09.2021 CBC Slovakia s.r.o. 30.09.2021 30.09.2021
Faktúra 222021 za stravu zamestnancov 1 156,80 s DPH 30.09.2021 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 30.09.2021 30.09.2021
Faktúra 212021 diéta 27,74 s DPH 30.09.2021 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 30.09.2021 30.09.2021
Faktúra 21953517 publikácia 261,01 s DPH 29.09.2021 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. 29.09.2021 29.09.2021
Faktúra 20211134 pracovné stoly ŠJ 1 564,80 s DPH 28.09.2021 AZ Gastro 28.09.2021 28.09.2021
Faktúra 2370301069 poistenie žiakov 1 082,70 s DPH 24.09.2021 COLONNADE 24.09.2021 24.09.2021
Faktúra 2210700 čistenie rohoží 19,27 s DPH 24.09.2021 Lindstrom s.r.o. 24.09.2021 24.09.2021
Faktúra 210432 odvoz odpadu 48,00 s DPH 24.09.2021 EKORECYKLING 24.09.2021 24.09.2021
Faktúra 6823700769 poistenie majetku 240,61 s DPH 20.09.2021 Komunálna poisťovňa a.s. 20.09.2021 20.09.2021
Faktúra 382021 deratizácia 70,00 s DPH 20.09.2021 Lukáš Račko- Deratizácia 20.09.2021 20.09.2021
Faktúra 2100107659 tonery 96,57 s DPH 06.10.2021 XEPAP,spol.s.r.o. 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra 2100403513 učebnice 1 065,00 s DPH 09.09.2021 ORBIS Pictus Istropolitana 09.09.2021 09.09.2021
Faktúra 1821104771 za el.energiu 736,97 s DPH 09.09.2021 Pow-en 09.09.2021 09.09.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2227