|
|
Faktúra |
18013001
|
kopírovacie služby
|
85,26 |
s DPH |
16.01.2019 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6823700769
|
poistenie majetku
|
240,61 |
s DPH |
19.03.2020 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2031566
|
čistenie rohoží
|
18,24 |
s DPH |
10.03.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200005
|
zhotovenie a montáž mreží
|
1 374.00 |
s DPH |
10.03.2020 |
Peter Snopko SNOSTAV |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200250843
|
hmotná núdza pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
10.03.2020 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2001101697
|
tonery
|
54,62 |
s DPH |
10.03.2020 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8130433834
|
za plyn
|
119,00 |
s DPH |
10.03.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200174
|
oprava myčky
|
32,40 |
s DPH |
10.03.2020 |
A-Z Gastro s.r.o. |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020030000384
|
za teplo a TUV
|
6 136,00 |
s DPH |
10.03.2020 |
Mesto Banská Bystrica |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202060279
|
oprava plynu
|
118,14 |
s DPH |
19.03.2020 |
STYK SERVIS s.r.o. |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202060276
|
revízia plynu
|
510,00 |
s DPH |
19.03.2020 |
STYK SERVIS s.r.o. |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
05220
|
revízia bleskozvodov
|
383,03 |
s DPH |
19.03.2020 |
JEEL, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000099
|
oprava zvoncov
|
30,00 |
s DPH |
19.03.2020 |
MIKROHUKO spol.s.r.o. |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2001101984
|
tonery
|
19,93 |
s DPH |
19.03.2020 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
112002768
|
čistenie rohoží
|
43,31 |
s DPH |
10.03.2020 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200296
|
pracovné stoly
|
2 979,60 |
s DPH |
27.03.2020 |
A-Z Gastro s.r.o. |
|
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
92020
|
za stravu zamestnancov
|
534,40 |
s DPH |
27.03.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
82020
|
za stravu zamestnancov
|
116,90 |
s DPH |
27.03.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72020
|
diéta
|
13,14 |
s DPH |
27.03.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8255828821
|
mobil
|
67,48 |
s DPH |
27.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.03.2020 |