|
|
Faktúra |
18013001
|
kopírovacie služby
|
85,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1023090230
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82400402
|
hojdačky
|
372,50 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231316
|
pracovný stôl
|
3 789,46 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
A-Z GASTRO |
|
|
|
18.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202308000348
|
za teplo a TUV
|
11 203,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Mesto Banská Bystrica |
|
|
|
03.08.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
262023
|
za stravu zamestnancov
|
576,05 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
22092023
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Kantorka n.o. |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1212308387
|
učebnice
|
47,88 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023090000384
|
za teplo a TUV
|
11 203,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Mesto Banská Bystrica |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2313100259
|
kopírovacie služby a nájom
|
61,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2311076503
|
vešiaky
|
113,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Kondela |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8121715183
|
za plyn
|
260,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6823700769
|
poistenie majetku
|
63,14 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9132300633
|
kopírovacie služby a nájom
|
81,88 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1823104095
|
za el.energiu
|
810,53 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Pow-en |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2407085356
|
poistenie
|
818,84 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Generali |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402335
|
učebnice
|
231,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2231207003
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
671,27 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230296
|
odvoz odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
EKORECYKLING |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2380621178
|
čistiace prostriedky
|
295,88 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Lyreco |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |