|
|
Faktúra |
18013001
|
kopírovacie služby
|
85,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20230005384
|
za teplo a TUV
|
11 203,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Mesto Banská Bystrica |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
152023
|
za stravu zamestnancov
|
215,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
142023
|
za stravu zamestnancov
|
1 730,96 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
132023
|
diéta
|
32,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
232006
|
nábytok
|
294,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
evector s.r.o. |
|
|
|
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230134
|
odvoz odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
EKORECYKLING |
|
|
|
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
33042003
|
čistenie kanalizácie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
EKOKANÁL s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8659589418
|
za plyn
|
260,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23092
|
oprava plošiny MŠ
|
188,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
GRD s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
112305823
|
čistenie rohoží
|
129,23 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023050237
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2231098209
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
896,74 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301460
|
licencia
|
163,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Solitea VEMA |
|
|
|
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2313100116
|
kopírovacie služby a nájom
|
193,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023000299
|
kopírovacie služby a nájom
|
45,59 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327244881
|
telefón
|
198,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023235
|
čítačka
|
25,44 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Info consult s.r.o. |
|
|
|
19.05.2023 |
19.03.2023 |
|
|
Faktúra |
770512544
|
stravné lístky
|
601,67 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1212302534
|
učebnice
|
1 435,50 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
24.05.2023 |