|
|
Faktúra |
18013001
|
kopírovacie služby
|
85,26 |
s DPH |
16.01.2019 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2211286060
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
891,48 |
s DPH |
14.12.2021 |
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21120162
|
knihy
|
660,00 |
s DPH |
13.12.2021 |
CBS spol.s.r.o. |
|
|
|
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210677
|
šk.pomôcky
|
262 360,00 |
s DPH |
14.12.2021 |
E.N.E.S spo.s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212016139
|
kancelárske potreby
|
528,80 |
s DPH |
14.12.2021 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210006
|
demontáž ventilácie ŠJ
|
5 013,60 |
s DPH |
14.12.2021 |
Carpat estate s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210005
|
demontáž potrubia
|
8 466,00 |
s DPH |
14,12,2021 |
Carpat estate s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210004
|
demontáž obkladu a maľovanie
|
4 243,49 |
s DPH |
14.12.2021 |
Carpat estate s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
14,12.2021 |
|
|
Faktúra |
6823700769
|
poistenie majetku
|
240,61 |
s DPH |
14.12.2021 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
14,12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
302021
|
diéta
|
18,19 |
s DPH |
13.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
101716994
|
časopis
|
20,60 |
s DPH |
14.12.2021 |
Slovenská Pošta a.s. |
|
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22207618
|
šk.pomôcky
|
220,00 |
s DPH |
14.12.2021 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
221205880
|
kan.stoličky
|
236,40 |
s DPH |
15.12.2021 |
B2BBPartner s.r.o. |
|
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12211972
|
revízia výťahov
|
80,40 |
s DPH |
15.12.2021 |
Slovakia lift s.r.o. |
|
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5220173813
|
el.varič
|
19,90 |
s DPH |
16.12.2021 |
NAY |
|
|
|
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8441250480
|
školenie
|
42,00 |
s DPH |
17.12.2021 |
Solitea VEMA |
|
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
521046506
|
učebnice
|
24,97 |
s DPH |
17.12.2021 |
Pre školy.sk s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
322021
|
za stravu zamestnancov
|
699,20 |
s DPH |
13.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1036115212
|
zametací stroj
|
257,98 |
s DPH |
13.12.2021 |
Steps Nitra |
|
|
|
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2238132
|
čistenie rohoží
|
19,27 |
s DPH |
21.12.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
21.12.2021 |
21.12.2021 |