|
|
Faktúra |
18013001
|
kopírovacie služby
|
85,26 |
s DPH |
16.01.2019 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
210041
|
dezinfekcia priestorov
|
35,00 |
s DPH |
27.04.2021 |
J&M Služby plus s.r.o. |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210190
|
odvoz odpadu
|
48,00 |
s DPH |
10.05.2021 |
EKORECYKLING |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2193768
|
hygienické potreby
|
138,00 |
s DPH |
10.05.2021 |
KAMIKO-HYGIENE |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2211097638
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
801,37 |
s DPH |
10.05.2021 |
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202021
|
za stravu MŠ
|
56,60 |
s DPH |
10.05.2021 |
Mesto Banská Bystrica |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212101325
|
učebnice
|
182,40 |
s DPH |
03.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212101321
|
učebnice
|
4 026,11 |
s DPH |
03.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8755637122
|
za plyn
|
77,00 |
s DPH |
03.05.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050252
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
03.05.2021 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202021
|
za stravu MŠ
|
43,46 |
s DPH |
30.04.2021 |
Mesto Banská Bystrica |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
za stravu zamestnancov
|
804,80 |
s DPH |
29.04.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
92021
|
diéta
|
20,44 |
s DPH |
29.04.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2101300112
|
kopírovacie služby a nájom
|
159,72 |
s DPH |
27.04.2021 |
Xepap spol.s.r.o. |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
212005217
|
kancelárske potreby
|
47,30 |
s DPH |
23.04.2021 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2167439
|
čistenie rohoží
|
19,27 |
s DPH |
10.05.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021059102
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
23.04.2021 |
ICV Košice n.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9142100261
|
kopírovacie služby a nájom
|
175,00 |
s DPH |
22.04.2021 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210995
|
ročný poplatok
|
40,00 |
s DPH |
16.04.2021 |
Lepšia geografia |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
217704
|
čistenie rohoží
|
19,72 |
s DPH |
16.04.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |