|
|
Faktúra |
18013001
|
kopírovacie služby
|
85,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2024110007
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
RADDRA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2241282281
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
1 004,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024120000384
|
za teplo a TUV
|
10 674,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Mesto Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
Zmluva |
122025
|
prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
DAVITAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
112024 dodatok
|
dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Zmluva |
112024
|
škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1583301584
|
stravné lístky
|
904,41 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Ticket Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20242039
|
náradie do ŠJ
|
755,71 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
AZ-GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1212410632
|
učebnice
|
158,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
25878
|
materiál na výrobu mydiel
|
54,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Melora lab s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411001575
|
aktualizácia programu
|
122,88 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.11.2024 |
25.11.0204 |
|
|
Faktúra |
2412003
|
školský zvonec
|
690,35 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
MK hlas s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240113
|
umývací prostriedok
|
235,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Gastro Marček s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9142401236
|
kopírovacie služby a nájom
|
155,63 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
40224836
|
kartonové krabice
|
9,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
SK OBALY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9108355175
|
za el.energiu
|
1 780,06 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2413100304
|
kopírovacie služby a nájom
|
303,14 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240013
|
elektroinštal.práce
|
1 535,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Peter Snopko SNOSTAV |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70709508
|
publikácia
|
316,51 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |