|
|
Faktúra |
18013001
|
kopírovacie služby
|
85,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1024000727
|
kopírovacie služby a nájom
|
22,32 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003914
|
potraviny
|
997,14 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Šesták |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
186
|
potraviny
|
997,14 |
s DPH |
|
5sj2023š
|
23.08.2024 |
Šesták |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
802460889
|
potraviny
|
331,32 |
s DPH |
|
4šj2023
|
21.08.2024 |
HOSSA FAMILY |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
185
|
potraviny
|
331,32 |
s DPH |
|
4šj2023
|
20.08.2024 |
HOSSA FAMILY |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
292024
|
slávnostný obed
|
285,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212407251
|
učebnice
|
253,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212407252
|
učebnice
|
127,68 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240010
|
oprava schodov
|
1 271,44 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Peter Snopko SNOSTAV |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003917
|
potraviny
|
565,74 |
s DPH |
|
5sj2023š
|
26.08.2024 |
Šesták |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2422216
|
učebnice
|
116,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
112412938
|
čistenie rohoží
|
73,26 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2241206406
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
719,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355767958
|
telefón
|
213,12 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8650692886
|
za plyn
|
232,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
224105
|
oprava vchodových dverí ZŠ
|
78,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
HERDA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
224104
|
oprava dverí ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
HERDA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2413100242
|
kopírovacie služby a nájom
|
56,29 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
187
|
potraviny
|
565,74 |
s DPH |
|
5sj2023š
|
23.08.2024 |
Šesták |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
23.08.2024 |