|
|
Faktúra |
18013001
|
kopírovacie služby
|
85,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1024000351
|
kopírovacie služby a nájom
|
52,55 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348643235
|
telefón
|
240,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8122099258
|
za plyn
|
232,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24136100121
|
kopírovacie služby a nájom
|
275,10 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240132
|
odvoz odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
6,5.2024 |
EKORECYKLING |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024050229
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2241099056
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
997,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
152024
|
za stravu zamestnancov
|
413,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9108355169
|
za el.energiu
|
1 534,27 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
142024
|
za stravu zamestnancov
|
2 321,06 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240005
|
oprava dverí
|
296,68 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Peter Snopko SNOSTAV |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
132024
|
diéta
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Objednávka |
102024
|
školenie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
PRESAFE z.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0692024
|
oprava el.rúry
|
69,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Peter Majerčík ELOP |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346836870
|
telefón
|
174,10 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
MB Sferinis kino
|
vstupenky
|
220,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
MB Sferinis kinas |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
95
|
potraviny
|
316,36 |
s DPH |
|
4šj2023
|
15.04.2024 |
HOSSA FAMILY |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8412401841
|
licencia
|
169,56 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Seyfor/VEMA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002302
|
potraviny
|
759,24 |
s DPH |
|
5sj2023š
|
18.04.2024 |
Šesták |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
18.04.2024 |
18.04.2024 |