|
|
Faktúra |
18013001
|
kopírovacie služby
|
85,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
242002874
|
futbalové siete
|
34,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Firma KOŠÍK siete s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
245031
|
nábytok
|
945,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
evector s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
342024
|
za stravu zamestnancov
|
2 484,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
362024
|
diéta
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9142401114
|
kopírovacie služby a nájom
|
199,52 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
Objednávka |
24010263
|
učebnice
|
19,47 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8422401818
|
licencia
|
22,31 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Seyfor/VEMA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
244804967
|
skriňa na odpad
|
146,88 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
GUDE Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400303
|
prekládka telefónu
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
MIKROHUKO spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
deratizácia
|
125,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
EBANO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2500029
|
farby
|
229,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Ján Turčan-HELA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24953423
|
predplatné
|
193,08 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Verlag Dashofer |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241054063
|
hmotná núdza pomôcky
|
33,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1539
|
učebnice
|
318,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Zmluva |
20032025
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
TOPICO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Zmluva |
92025
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Muv School o.z. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Zmluva |
116/2024 FF UMB-PP
|
zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
UMB Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2025100224
|
potraviny
|
374,35 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Gm plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25
|
potraviny
|
374,35 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Gm plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
03.02.2025 |