|
|
Faktúra |
20261048
|
zmluva o obstaraní zájazdu
|
5 100,00 |
s DPH |
zmluva o obstaraní zájazdu
|
zmluva o obstaraní zájazdu
|
13.02.2026 |
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
17.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20240464
|
čistiace prostriedky
|
303,90 |
s DPH |
OB20240153
|
|
10.04.2024 |
A-Z GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0222025
|
umývačka riadu
|
1 773,80 |
s DPH |
OB0192025
|
|
31.03.2025 |
AZ-GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
82501481
|
herné prvky MŠ
|
5 940.00 |
s DPH |
NS24120664
|
|
09.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82402761
|
domček, kontajnery MŠ
|
7 065,00 |
s DPH |
NS24031152
|
|
26.03.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82402651
|
všeobecný materiál pre MŠ
|
1 008,25 |
s DPH |
NS24030544
|
|
15.03.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023005436
|
potraviny
|
919,99 |
s DPH |
3šj2023
|
|
30.10.2023 |
Šesták |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2024256065
|
lampa do EPSON
|
181,06 |
s DPH |
24519-4157
|
|
20.05.2024 |
Web Retail |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240040190
|
učebnice
|
24,90 |
s DPH |
2400404190
|
|
06.12.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2300110914
|
čistiace prostriedky
|
250,64 |
s DPH |
23/17668
|
|
12.12.2023 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1102401725
|
učebnice
|
716,44 |
s DPH |
2024001189
|
|
05.06.2024 |
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
223154
|
oprava dverí
|
92,75 |
s DPH |
154-23
|
|
08.12.2023 |
HERDA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
250100015
|
rekonštrukcia havarijného stavu jedálne
|
54 611.48 |
s DPH |
12025BAK
|
12025BAK
|
08.08.2025 |
Ermako s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250100020
|
rekonštrukcia havarijného stavu jedálne
|
134 570.41 |
s DPH |
12025BAK
|
12025BAK
|
12.09.2025 |
Ermako s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250100027
|
rekonštrukcia havarijného stavu jedálne
|
40 616.94 |
s DPH |
12025BAK
|
12025BAK
|
27.10.2025 |
Ermako s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3400250269
|
darčekové poukážky
|
2 448.00 |
s DPH |
11/24
|
|
03.12.2024 |
Panta Rhei s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240360
|
čistiace prostriedky
|
70,68 |
s DPH |
1030324013
|
|
23.05.2024 |
TEMZIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5406486107
|
tlačiareň,notebooky
|
2 747,86 |
s DPH |
523859968
|
|
06.11.2024 |
ALZA.sk |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401112
|
vodný labyrint
|
389,90 |
s DPH |
202401117
|
|
01.02.2024 |
InsGraf s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400400063
|
učebnice
|
82,20 |
s DPH |
202400102
|
|
02.02.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
02.02.2024 |
02.02.2024 |