|
Faktúra |
18013001
|
kopírovacie služby
|
85,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
04.03.2019 |
|
Faktúra |
20213054
|
školenie
|
38,57 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Pasparta |
|
|
|
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
145126
|
tlačivá
|
145,26 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
20211413
|
riady do MŠ
|
84,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
A-Z GASTRO |
|
|
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
2021414
|
riady,stoly do ŠJ
|
2 951,11 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
A-Z GASTRO |
|
|
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
21183
|
dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
BOMS s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
2021120384
|
za teplo a TUV
|
5 723,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Mesto Banská Bystrica |
|
|
|
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
211255972
|
kancelarský papier
|
737,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
5221453925
|
počítač
|
2 056,69 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
ALZA.sk |
|
|
|
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
292021
|
za stravu zamestnancov
|
236,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
1021120247
|
výkon zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
|
|
|
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
210520
|
odvoz odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
EKORECYKLING |
|
|
|
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
2100432
|
inštalácia šk.rozhlasu
|
4 447,92 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
MIKROHUKO spol.s.r.o. |
|
|
|
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
31113001
|
oprava kanalizácie
|
9 889,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
EKOKANÁL s.r.o. |
|
|
|
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
5221458096
|
notebooky, tablety
|
2 074,39 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
ALZA.sk |
|
|
|
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
Faktúra |
22207284
|
hračky MŠ
|
618,85 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
Faktúra |
20210274
|
oprava WC MŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Morganit s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
Faktúra |
202199
|
virtuálna prehliadka školy
|
450,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Vladimír Brindza |
|
|
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
282021
|
za stravu zamestnancov
|
1 081,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
2212401397
|
mg tabule biele
|
1 840,78 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
03.12.2021 |
03.12.2021 |