Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 18013001 kopírovacie služby 85,26 s DPH 16.01.2019 XEPAP,spol.s.r.o. 16.01.2019 04.03.2019
Faktúra 8224020856 telefón 26,14 s DPH 16.01.2019 Slovak Telekom a.s. 16.01.2019 04.03.2019
Faktúra 180516 likvidácia odpadu ŠJ 54,00 s DPH 16.01.2019 EKORECYKLING 16.01.2019 04.03.2019
Faktúra 1019010166 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 16.01.2019 osobný údaj sk.s.r.o. 16.01.2019 04.03.2019
Faktúra 2181308804 vodné,stočné, zrážková voda 553,46 s DPH 16.01.2019 Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. 16.01.2019 04.03.2019
Faktúra 19600275 virtuálne publikácia 250,20 s DPH 16.01.2019 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. 16.01.2019 04.03.2019
Faktúra 1901318 čistenie rohoží 12,19 s DPH 16.01.2019 Lindstrom s.r.o. 16.01.2019 04.03.2019
Faktúra 111817812 čistenie rohoží 33,04 s DPH 16.01.2019 BERENDSEN 16.01.2019 04.03.2019
Faktúra 8221579224 poplatky za mobil 78,85 s DPH 16.01.2019 Slovak Telekom a.s. 16.01.2019 04.03.2019
Faktúra 6805205262 zrušenie poistky 98,34 s DPH 16.01.2019 Komunálna poisťovňa a.s. 16.01.2019 04.03.2019
Faktúra 9141800650 kopírovacie služby a nájom 161,33 s DPH 17.01.2019 CBC Slovakia s.r.o. 17.01.2019 04.03.2019
Faktúra 1818109974 za el.energiu 1 003,42 s DPH 17.01.2019 Pow-en 17.01.2019 04.03.2019
Faktúra 1801109308 tonery 16,52 s DPH 24.01.2019 XEPAP,spol.s.r.o. 24.01.2019 05.03.2019
Faktúra 1901100422 čistiace prostriedky 99,64 s DPH 24.01.2019 XEPAP,spol.s.r.o. 05.02.2019 05.03.2019
Faktúra 8463421468 za plyn 137,42 s DPH 24.01.2019 SPP a.s. 24.01.2019 05.03.2019
Faktúra 8638763564 za plyn 110,00 s DPH 24.01.2019 SPP a.s. 24.01.2019 05.03.2019
Faktúra 8225647162 telefón 94,27 s DPH 25.01.2019 Slovak Telekom a.s. 25.01.2019 05.03.2019
Faktúra 20190100348 za teplo a TUV 6 136,00 s DPH 25.01.2019 Mesto Banská Bystrica 25.01.2019 05.03.2019
Faktúra 9141900042 kopírovacie služby a nájom 118,31 s DPH 29.01.2019 CBC Slovakia s.r.o. 29.01.2019 05.03.2019
Faktúra 19011 seminár 89,00 s DPH 30.01.2019 PRECIZIA spol.s.r.o. 30.01.2019 05.03.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6453