|
|
Faktúra |
20243507
|
hry...
|
116,14 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Nervuška s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
Zmluva |
|
nákup potravinového tovaru
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Hossa family s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
142
|
revízne dvierka
|
20,11 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
FIRN elektro |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
141
|
čipy na dochádzkový systém
|
43,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
143
|
kancelárske potreby
|
1 214.10 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
136
|
kancelárske potreby
|
210,08 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
04.08.2025 |
|
|
Zmluva |
|
odvoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
EKORECYKLING |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
|
dodávky potravín
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Bohuš Šesták |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
14/2025
|
prenájom telocvične
|
504,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Muv School o.z. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
139
|
farby
|
147,52 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
COLORLAK SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025015950
|
kancelárske potreby
|
310,66 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2251205462
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
769,71 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
23807522185
|
čistiace prostriedky
|
387,66 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
LYRECO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2380752184
|
klipy na menovky
|
167,28 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
LYRECO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2380752183
|
čistiace prostriedky
|
110,59 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
LYRECO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5413317350
|
video kábel
|
50,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
ALZA.sk |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5413317350
|
dátový kábel
|
7,23 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
ALZA.sk |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
140
|
dezinsekcia - likvidácia sršňov
|
125,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
EBANO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007266
|
revízne dvierka
|
20,11 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
FIRN elektro |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250193
|
výroba kľúčov
|
391,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Marián Moravčík - PROFIL |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |