|
Zmluva |
19/2025
|
zmluva o spolupráci
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Veselá veda Slovensko o.z. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2400404190
|
učebníce
|
24,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
245040
|
nábytok
|
3 454,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
evector s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024209
|
ročný poplatok
|
166,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82501481
|
herné prvky MŠ
|
5 940.00 |
s DPH |
NS24120664
|
|
09.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82501482
|
mobilná klietka
|
396,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24332400068
|
koberce
|
819,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
LIMEX ČR |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20242130
|
riady do školskej kuchynky
|
1 102,06 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
AZ-GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240040190
|
učebnice
|
24,90 |
s DPH |
2400404190
|
|
06.12.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7241951
|
školenie
|
126,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Seminária s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3802024
|
samolepky
|
618,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ELARIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024001013
|
kopírovacie služby a nájom
|
62,22 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240404
|
odvoz odpadu
|
55,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
EKORECYKLING |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2413100355
|
kopírovacie služby a nájom
|
252,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401080
|
posypová soľ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Š.P.P. Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240111055
|
čistiace prostriedky
|
1 144,05 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
WorldOffice BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240207
|
OOPP
|
292,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
BOMS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9108355176
|
za el.energiu
|
2 395,52 |
s DPH |
|
163/2024/ORA
|
11.12.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024120253
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240017
|
oprava miestnosti ekonómky
|
3 670,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Peter Snopko SNOSTAV |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |