|
|
Faktúra |
9250477
|
školenie
|
136,90 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Seminária s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025001039
|
prenájom tlačiarne
|
49,55 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
342024
|
za stravu zamestnancov
|
2 484,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
362024
|
diéta
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
936432
|
učebnice
|
371,00 |
s DPH |
936432
|
|
28.10.2024 |
Pre školy.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9142401114
|
kopírovacie služby a nájom
|
199,52 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
Objednávka |
24010263
|
učebnice
|
19,47 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
250154
|
nábytok
|
3 262.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
04720-32001338-1
|
vianočné pohľadnice
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
CANVA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250104
|
výkon zodpovednej osoby
|
166,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
osobný udaj.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2503211
|
kopírovacie služby a nájom
|
207,94 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
TOPICO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
112520343
|
čistenie rohoží
|
160,87 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2513100078
|
kopírovacie služby a nájom
|
208,53 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8718839119
|
za plyn
|
155,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202506000384
|
za teplo a TUV
|
10 447.00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Mesto Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
13372025
|
oprava umývačky riadu
|
65,19 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
AZ-GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
12252357
|
revízia plynu
|
82,41 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Slovakia lift s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9125008052
|
poplatok
|
26,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2251282867
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
1 080,14 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379917203
|
telefón
|
190,31 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |