|
|
Faktúra |
2501100155
|
farby
|
432,07 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
COLORLAK SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2380698350
|
čistiace prostriedky
|
2 597,72 |
s DPH |
27847426
|
|
04.11.2024 |
LYRECO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
102025
|
za stravu zamestnancov
|
32,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250083
|
odvoz odpadu
|
55,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
EKORECYKLING |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500035
|
farba
|
115,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
HELA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0222025
|
umývačka riadu
|
1 773,80 |
s DPH |
OB0192025
|
|
31.03.2025 |
AZ-GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501100059
|
farby...
|
87,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
COLORLAK SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Objednávka |
OB192025
|
umývačka riadu
|
1 773,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
AZ-GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240363
|
odvoz odpadu
|
55,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
EKORECYKLING |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2241258099
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
1 170,55 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024110246
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1028267426
|
čistiace prostriedky
|
2 597,72 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
LYRECO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
112025
|
za stravu zamestnancov
|
2 034,44 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6024010416
|
tonery
|
889,25 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
E LINKX a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
112416585
|
čistenie rohoží
|
178,86 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359231562
|
telefón
|
213,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241880
|
pracovný stôl
|
1 332,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
AZ-GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
tréning
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Ľubica Sylvestrová |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2025
|
dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Pavel Murgaš |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
624/5025/ODDDO
|
poskytnutie finančnej dotácie
|
1100.- |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Banskobystrický samosprávny kraj |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
23.04.2025 |