|
Objednávka |
|
stravné lístky
|
5 933,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
EDENRED Ticket Servis |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20242130
|
riady do školskej kuchynky
|
1 102,06 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
AZ-GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2380704321
|
menovky na dvere
|
69,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
LYRECO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360816467
|
telefón
|
213,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202410133
|
licencia
|
123,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
ka.soft sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2433849
|
učebnice
|
1 040,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024120253
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240171
|
školenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Mgr.Viera Lutherová-BALANS |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240111055
|
čistiace prostriedky
|
1 144,05 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
WorldOffice BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401080
|
posypová soľ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Š.P.P. Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2413100355
|
kopírovacie služby a nájom
|
252,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240404
|
odvoz odpadu
|
55,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
EKORECYKLING |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024001013
|
kopírovacie služby a nájom
|
62,22 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3802024
|
samolepky
|
618,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ELARIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240040190
|
učebnice
|
24,90 |
s DPH |
2400404190
|
|
06.12.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2400404190
|
učebníce
|
24,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24332400068
|
koberce
|
819,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
LIMEX ČR |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
402024
|
za stravu zamestnancov
|
2 405,36 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202496
|
hračky
|
42,64 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Centrum Slniečko n.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24559
|
oprava plošiny
|
265,68 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
GRD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |