|
Zmluva |
1/2024
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Martin Matejčík |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Zmluva |
21/2024-25/FPV UMB-PP
|
zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
UMB Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240251
|
odvoz odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2024 |
EKORECYKLING |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024000631
|
kopírovacie služby a nájom
|
22,30 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
112411264
|
čistenie rohoží
|
44,44 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024080225
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2413100231
|
kopírovacie služby a nájom
|
73,26 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2241183061
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024236400
|
doména
|
19,08 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
WebSupport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8412402726
|
licencia
|
169,56 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Sayfor Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8122229441
|
za plyn
|
232,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024080384
|
za teplo a TUV
|
10 764,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Mesto Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353995557
|
telefón
|
213,09 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9502401286
|
nastavenie stroja
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9108255172
|
za el.energiu
|
890,99 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20241180
|
učebnice
|
2 417,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Libera Terra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9142400861
|
kopírovacie služby a nájom
|
73,19 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
272024
|
za stravu zamestnancov
|
458,03 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
282024
|
za stravu zamestnancov
|
81,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1212406449
|
učebnice
|
31,92 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
28.08.2024 |