|
|
Faktúra |
8650692886
|
za plyn
|
232,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202496
|
hračky
|
42,64 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Centrum Slniečko n.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024209
|
ročný poplatok
|
166,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
245040
|
nábytok
|
3 454,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
evector s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240207
|
OOPP
|
292,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
BOMS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7241951
|
školenie
|
126,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Seminária s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9108355176
|
za el.energiu
|
2 395,52 |
s DPH |
|
163/2024/ORA
|
11.12.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1242179
|
úlohy BOZP a OPP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
PYROBOSS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20243507
|
hry...
|
116,14 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Nervuška s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82501482
|
mobilná klietka
|
396,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
11001284
|
herné prvky
|
792,74 |
s DPH |
08331847
|
|
11.12.2024 |
Diakonino s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
Objednávka |
08331847
|
herné prvky
|
792,74 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Diakonino s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024167
|
výroba a montáž striešky
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Ľubomír Neviďanský-KOVOZVAR |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
442024
|
za stravu zamestnancov
|
1 975,43 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24559
|
oprava plošiny
|
265,68 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
GRD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240017
|
oprava miestnosti ekonómky
|
3 670,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Peter Snopko SNOSTAV |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240015
|
oprava podlahy a svietidiel
|
7 527,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Peter Snopko SNOSTAV |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82501481
|
herné prvky MŠ
|
5 940.00 |
s DPH |
NS24120664
|
|
09.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24332400068
|
koberce
|
819,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
LIMEX ČR |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
422024
|
diéta
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |