|
Objednávka |
117
|
výrova a montáž plotovej výplne
|
141,45 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Ľubomír Neviďanský-KOVOZVAR |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
350243
|
ventil
|
111,68 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
UNIMAT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202506000384
|
za teplo a TUV
|
10 447.00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Mesto Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202516221
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
osobný udaj.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2380757886
|
čistiace prostriedky
|
29,52 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
LYRECO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2380757887
|
čistiace prostriedky
|
249,33 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
LYRECO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2502548
|
kopírovacie služby a nájom
|
370,67 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
TOPICO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250036
|
orientačné dni
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Laura združenie mladých |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018358
|
kancelárske potreby
|
647,53 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8641452110
|
za plyn
|
155,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250239
|
výroba kľúčov
|
44,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Marián Moravčík - PROFIL |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8422502138
|
licencia
|
24,08 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Seyfor/VEMA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
112516189
|
čistenie rohoží
|
143,02 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000851
|
kopírovacie služby a nájom
|
48,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
292025
|
za stravu zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
312025
|
za stravu zamestnancov
|
2 256,43 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500153
|
farby
|
15,46 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Ján Turčan-HELA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500152
|
farby
|
130,33 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Ján Turčan-HELA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
525067999
|
učebnice
|
146,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250225
|
výroba kľúčov
|
102,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Marián Moravčík - PROFIL |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
29.09.2025 |
29.09.2025 |