|
|
Faktúra |
20261048
|
zmluva o obstaraní zájazdu
|
5 100,00 |
s DPH |
zmluva o obstaraní zájazdu
|
zmluva o obstaraní zájazdu
|
13.02.2026 |
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
17.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260022631
|
prenájom tlačiarne
|
27,95 |
s DPH |
|
PO00466688
|
27.02.2026 |
Lamitec spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
94
|
kopírovacie služby a nájom
|
141,87 |
s DPH |
|
FF 504-20-018/1
|
19.05.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
24.06.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
kopírovacie služby a nájom
|
141,87 |
s DPH |
|
FF 504-20-018/1
|
22.05.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9142500554
|
kopírovacie služby a nájom
|
165,98 |
s DPH |
|
FF 504-20-018/1
|
24.06.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8172492692
|
za plyn
|
155,00 |
s DPH |
|
9107247974
|
31.03.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
868864004
|
za plyn
|
260,00 |
s DPH |
|
9106541272
|
02.11.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
864098070
|
za plyn
|
232,00 |
s DPH |
|
9106541272
|
06.11.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8403473456
|
za plyn
|
352,99 |
s DPH |
|
9106541272
|
19.03.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
126023797
|
nákup potravín
|
479,35 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
04.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
12.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126083257
|
nákup potravín
|
98,56 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
14.04.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
16.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
173
|
nákup potravín
|
226,74 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
13.04.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126036013
|
nákup potravín
|
180,60 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
17.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
20.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126084047
|
nákup potravín
|
226,74 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
14.04.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
16.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126054541
|
nákup potravín
|
354,91 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
11.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
17.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
55
|
nákup potravín
|
479,35 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
03.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
112
|
nákup potravín
|
354,91 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
10.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
80
|
nákup potravín
|
180,60 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
16.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126021267
|
nákup potravín
|
756,40 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
02.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
12.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
75
|
nákup potravín
|
404,49 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
13.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
17.02.2026 |