|
|
Faktúra |
20261048
|
zmluva o obstaraní zájazdu
|
5 100,00 |
s DPH |
zmluva o obstaraní zájazdu
|
zmluva o obstaraní zájazdu
|
13.02.2026 |
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
17.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260022631
|
prenájom tlačiarne
|
27,95 |
s DPH |
|
PO00466688
|
27.02.2026 |
Lamitec spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
kopírovacie služby a nájom
|
141,87 |
s DPH |
|
FF 504-20-018/1
|
22.05.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9142500554
|
kopírovacie služby a nájom
|
165,98 |
s DPH |
|
FF 504-20-018/1
|
24.06.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
94
|
kopírovacie služby a nájom
|
141,87 |
s DPH |
|
FF 504-20-018/1
|
19.05.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
24.06.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8172492692
|
za plyn
|
155,00 |
s DPH |
|
9107247974
|
31.03.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
864098070
|
za plyn
|
232,00 |
s DPH |
|
9106541272
|
06.11.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8403473456
|
za plyn
|
352,99 |
s DPH |
|
9106541272
|
19.03.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
868864004
|
za plyn
|
260,00 |
s DPH |
|
9106541272
|
02.11.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
80
|
nákup potravín
|
180,60 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
16.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126035353
|
nákup potravín
|
201,74 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
17.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
20.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
79
|
nákup potravín
|
201,74 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
16.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126033711
|
nákup potravín
|
404,49 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
16.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
20.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
288
|
nákup potravín
|
544,72 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
09.06.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
308
|
nákup potravín
|
585,41 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
17.06.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126147820
|
nákup potravín
|
585,41 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
18.06.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
26.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126089850
|
nákup potravín
|
561,29 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
21.04.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
24.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
75
|
nákup potravín
|
404,49 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
13.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
189
|
nákup potravín
|
607,64 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
21.04.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126091180
|
nákup potravín
|
607,64 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
22.04.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
24.04.2026 |
23.04.2026 |