|
|
Faktúra |
20261048
|
zmluva o obstaraní zájazdu
|
5 100,00 |
s DPH |
zmluva o obstaraní zájazdu
|
zmluva o obstaraní zájazdu
|
13.02.2026 |
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
17.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260022631
|
prenájom tlačiarne
|
27,95 |
s DPH |
|
PO00466688
|
27.02.2026 |
Lamitec spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
kopírovacie služby a nájom
|
141,87 |
s DPH |
|
FF 504-20-018/1
|
22.05.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9142500554
|
kopírovacie služby a nájom
|
165,98 |
s DPH |
|
FF 504-20-018/1
|
24.06.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
94
|
kopírovacie služby a nájom
|
141,87 |
s DPH |
|
FF 504-20-018/1
|
19.05.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
24.06.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8172492692
|
za plyn
|
155,00 |
s DPH |
|
9107247974
|
31.03.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
868864004
|
za plyn
|
260,00 |
s DPH |
|
9106541272
|
02.11.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8403473456
|
za plyn
|
352,99 |
s DPH |
|
9106541272
|
19.03.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
864098070
|
za plyn
|
232,00 |
s DPH |
|
9106541272
|
06.11.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
126005026
|
nákup potravín
|
208,01 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
13.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
22.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
16
|
nákup potravín
|
271,25 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
14.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126007259
|
nákup potravín
|
271,25 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
15.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
22.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126236328
|
nákup potravín
|
21,05 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
17.09.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
29.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126236327
|
nákup potravín
|
96,60 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
17.09.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
29.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126261210
|
nákup potravín
|
620,73 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
14.10.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
245
|
nákup potravín
|
209,46 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
18.05.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
17
|
nákup potravín
|
49,43 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
14.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126006490
|
nákup potravín
|
49,43 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
15.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
22.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
19
|
nákup potravín
|
236,21 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
15.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126091180
|
nákup potravín
|
607,64 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
22.04.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
24.04.2026 |
23.04.2026 |