|
|
Faktúra |
9141900598
|
kopírovacie služby a nájom
|
121,21 |
s DPH |
05.11.2019 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1901300136
|
kopírovacie služby a nájom
|
152,65 |
s DPH |
05.11.2019 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
292019
|
za stravu zamestnancov
|
1 284,80 |
s DPH |
05.11.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
272019
|
diéta
|
30,66 |
s DPH |
05.11.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1019110188
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
05.11.2019 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190544
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
05.11.2019 |
EKORECYKLING |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2406290983
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
23,72 |
s DPH |
05.11.2019 |
GENERALI Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
282019
|
za stravu zamestnancov
|
281,05 |
s DPH |
05.11.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2406290983
|
poistné
|
23,72 |
s DPH |
29.10.2019 |
GENERALI Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
Zmluva |
FFS 502-10-010
|
poskytnutie techn.zariadenia
|
|
s DPH |
28.10.2019 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9244617789
|
za mobil
|
70,48 |
s DPH |
28.10.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
29101702
|
čistenie kanalizácie
|
90,00 |
s DPH |
28.10.2019 |
EKOKANÁL s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o vykonaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
22.10.2019 |
Súkromná stredná odborná škola pedag.EBG |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1986843
|
čistenie rohoží
|
16,75 |
s DPH |
21.10.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1812019
|
odborná prehliadka TV náradia
|
156,00 |
s DPH |
21.10.2019 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
02.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
odborná prehliadka telocvičného náradia
|
|
s DPH |
18.10.2019 |
Mesiarik Roman-REVTECH |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
spolupráca pri realizácií dobrovoľníckeho programu
|
|
s DPH |
16.10.2019 |
Centrumdobrovoľníctvy, n.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1819105452
|
za el.energiu
|
985,42 |
s DPH |
15.10.2019 |
Pow-en |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1191387
|
plnenie úloh BOZP a OPP
|
144,00 |
s DPH |
15.10.2019 |
PYROBOSS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
9880373308
|
poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov
|
|
s DPH |
14.10.2019 |
Slovenská poisťovňa Allianz |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|