|
|
Faktúra |
2026003692
|
nákup potravín
|
801,73 |
s DPH |
|
5šj BŠ
|
17.09.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
17.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003691
|
nákup potravín
|
993,41 |
s DPH |
|
5šj BŠ
|
17.09.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
17.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003693
|
nákup potravín
|
474,25 |
s DPH |
|
5šj BŠ
|
17.09.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
17.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8026132569
|
nákup potravín
|
150,19 |
s DPH |
|
6šj HF
|
17.09.2026 |
Hossa family s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
17.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3002605808
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
1šjTM
|
11.09.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
14.09.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3002605450
|
nákup potravín
|
248,79 |
s DPH |
|
1šjTM
|
31.08.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
126217651
|
nákup potravín
|
274,64 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
31.08.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26426353
|
konferenčný stolík
|
346,86 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
302026
|
za stravu zamestnancov
|
691,26 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9142600707
|
prenájom tlačiarne
|
248,14 |
s DPH |
|
50420018
|
29.07.2026 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
12601850
|
kopírovacie služby a nájom
|
53,83 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
TOPICO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260191
|
nákup potravín
|
193,22 |
s DPH |
|
7šj ROCI
|
28.07.2026 |
Roči plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100881
|
nákup potravín
|
147,48 |
s DPH |
|
2šjGM
|
24.07.2026 |
GM plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
27.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8412602408
|
licencia
|
259,90 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Seyfor/VEMA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
17.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
931671445
|
doprava
|
24,50 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
931101000438
|
pohovka do zborovne
|
253,80 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
100037491
|
kuchynská linka
|
1 291.18 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
ASKO - NÁBYTOK |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9652026
|
umývačka riadu
|
4 468.59 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
AZ-GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260005
|
oprava poškodených vnútorných dverí
|
2 592.52 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
SNOSTAV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260068237
|
kancelárske potreby
|
341,13 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Lamitec spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
14.07.2026 |