|
|
Faktúra |
23807522185
|
čistiace prostriedky
|
387,66 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
LYRECO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025015950
|
kancelárske potreby
|
310,66 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000756
|
kopírovacie služby a nájom
|
22,36 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202514041
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8112868365
|
za plyn
|
155,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250193
|
výroba kľúčov
|
391,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Marián Moravčík - PROFIL |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5413317350
|
dátový kábel
|
5,08 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
ALZA.sk |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5413317350
|
dátový kábel
|
7,23 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
ALZA.sk |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5413317350
|
video kábel
|
50,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
ALZA.sk |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2380752183
|
čistiace prostriedky
|
110,59 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
LYRECO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2380752184
|
klipy na menovky
|
167,28 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
LYRECO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2251205462
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
769,71 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9125006628
|
dochádzkový systém - čipy
|
43,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007266
|
revízne dvierka
|
20,11 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
FIRN elektro |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
likvidácia sršňov
|
125,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
EBANO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202511353
|
výkon zodpovednej osoby segregácia
|
232,47 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8407657190
|
elek.energia
|
899,25 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2501100199
|
farby
|
147,52 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
COLORLAK SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20259257
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8152712780
|
za plyn
|
155,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
08.08.2025 |