|
|
Faktúra |
12601086
|
kopírovacie služby a nájom
|
243,42 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
TOPICO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2261096596
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
1 098,28 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
113147
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
4šjPT
|
28.04.2026 |
Profitem s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
30.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3002603225
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
1šjTM
|
30.04.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
30.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
802653808
|
nákup potravín
|
216,17 |
s DPH |
|
6šj HF
|
30.04.2026 |
Hossa family s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260868
|
tonery
|
297,99 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
DUMAR-SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
142026
|
za stravu zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
152026
|
za stravu zamestnancov
|
544,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
162026
|
za stravu zamestnancov
|
2 186,18 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5772026
|
servis umývačky riadu
|
247,23 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
AZ-GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
29.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26039
|
rukavice
|
28,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
BOMS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
29.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5419945089
|
myš k PC
|
19,30 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
ALZA.sk |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
29.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9142600377
|
prenájom tlačiarne
|
161,87 |
s DPH |
|
50420018
|
21.04.2026 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
29.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
802643765
|
nákup potravín
|
252,40 |
s DPH |
|
6šj HF
|
10.04.2026 |
Hossa family s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
24.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
802647948
|
nákup potravín
|
181,44 |
s DPH |
|
6šj HF
|
20.04.2026 |
Hossa family s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
24.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3002602675
|
nákup potravín
|
316,56 |
s DPH |
|
1šjTM
|
21.04.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
24.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3002602873
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
1šjTM
|
21.04.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
24.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126089850
|
nákup potravín
|
561,29 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
21.04.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
24.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126091180
|
nákup potravín
|
607,64 |
s DPH |
|
9 šj BF 219599
|
22.04.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
24.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202601601
|
nákup potravín
|
48,20 |
s DPH |
|
3šjBD
|
21.04.2026 |
Babičkin dvor a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
24.04.2026 |
23.04.2026 |