|
|
Faktúra |
2501100155
|
farby
|
432,07 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
COLORLAK SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
35060405
|
čistenie kanalizácie
|
252,15 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
EKOKANÁL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500090
|
spotrebný materiál na maľovanie
|
194,19 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
HELA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1591/2025
|
náradie na opravu a údržbu
|
281,35 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
plavecký výcvik MŠ
|
1 185,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
A.D.-SERVIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9142500554
|
kopírovacie služby a nájom
|
|
s DPH |
|
FF 504-20-018/1
|
24.06.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4112025
|
soľ do umývačky
|
57,42 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
AZ-GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251012
|
učebnice
|
2 435,80 |
s DPH |
24986
|
|
23.06.2025 |
Libera Terra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25078
|
pracovné oblečenie
|
252,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
BOMS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251301
|
školenie
|
285,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Bez rozdielu, OZ |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
85036
|
školenie
|
115,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
OZ Zippy |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2509340
|
učebnice
|
121,60 |
s DPH |
262354
|
|
19.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
132025
|
diéta
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.04.2025 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
152025
|
za stravu zamestnancov
|
2 267,67 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
142025
|
za stravu zamestnancov
|
403,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
350080
|
batéria
|
88,04 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
UNIMAT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1620329072
|
odvoz smeti
|
4 576,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Mesto Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9142500358
|
kopírovacie služby a nájom
|
167,96 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1812510341
|
potraviny
|
487,81 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
ag foods |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202501505
|
potraviny
|
24,10 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Babičkin dvor |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
24.04.2025 |
24.04.2025 |