|
|
Faktúra |
Hyriak,s.r.o.
|
materiál na opravu a údržbu
|
102,71 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Hyriak,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383068208
|
telefón
|
177,67 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8133027280
|
za plyn
|
154,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12600231
|
kopírovacie služby a nájom
|
224,37 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
TOPICO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26002
|
divadelné predstavenie Šmoulinka a Gargamel
|
280,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Harry Teater, o.z. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20263755
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
osobný udaj.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260011341
|
prenájom tlačiarne
|
45,67 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Lamitec spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2261021012
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
925,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601100013
|
materiál na opravu a údržbu
|
115,63 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
COLORLAK SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
360021
|
sedátko WC
|
42,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
UNIMAT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
112600655
|
čistenie rohoží
|
170,72 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000536
|
nákup potravín
|
102,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
30.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000524
|
nákup potravín
|
1 350,54 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
30.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
032026
|
za stravu zamestnancov
|
2 065,35 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
022026
|
za stravu zamestnancov
|
514,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
012026
|
za stravu zamestnancov
|
34,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
802610229
|
nákup potravín
|
167,39 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Hossa family s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
30.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600375
|
nákup potravín
|
56,23 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Babičkin dvor a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
30.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
802610796
|
nákup potravín
|
395,96 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Hossa family s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
30.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260014
|
nákup potravín
|
2 110,53 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Roči plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
30.01.2026 |
28.01.2026 |