|
|
Faktúra |
26426353
|
konferenčný stolík
|
346,86 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260191
|
nákup potravín
|
193,22 |
s DPH |
|
7šj ROCI
|
28.07.2026 |
Roči plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
12601850
|
kopírovacie služby a nájom
|
53,83 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
TOPICO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
302026
|
za stravu zamestnancov
|
691,26 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9142600707
|
prenájom tlačiarne
|
248,14 |
s DPH |
|
50420018
|
29.07.2026 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100881
|
nákup potravín
|
147,48 |
s DPH |
|
2šjGM
|
24.07.2026 |
GM plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
27.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8412602408
|
licencia
|
259,90 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Seyfor/VEMA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
17.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
931671445
|
doprava
|
24,50 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
931101000438
|
pohovka do zborovne
|
253,80 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
100037491
|
kuchynská linka
|
1 291.18 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
ASKO - NÁBYTOK |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260068237
|
kancelárske potreby
|
341,13 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Lamitec spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9662026
|
stoly do ŠJ
|
1 584,24 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
AZ-GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260069071
|
kancelárske potreby
|
122,74 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Lamitec spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5421964575
|
chladiaca vložka do klímy
|
36,25 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
ALZA.sk |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8422601522
|
licencia
|
25,44 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Seyfor/VEMA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8412581606
|
energia
|
1 562,83 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9652026
|
umývačka riadu
|
4 468.59 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
AZ-GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
36070201
|
čistenie kanalizácie
|
504,30 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
EKOKANÁL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260005
|
oprava poškodených vnútorných dverí
|
2 592.52 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
SNOSTAV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
263019
|
prenájom vozidla depozit
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
RAI - Internacional |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
08.07.2026 |
08.07.2026 |