|
|
Faktúra |
3002602396
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
802639562
|
nákup potravín
|
168,06 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Hossa family s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001577
|
nákup potravín
|
934,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001576
|
nákup potravín
|
438,98 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260068
|
nákup potravín
|
2 736,83 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Roči plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260085
|
nákup potravín
|
341,11 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Roči plus |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9142600270
|
prenájom tlačiarne
|
157,24 |
s DPH |
|
50420018
|
20.03.2026 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
26.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260030500
|
kancelárske potreby
|
61,50 |
s DPH |
472026
|
|
23.03.2026 |
Lamitec spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
26.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260031151
|
kancelárske potreby - toner
|
166,03 |
s DPH |
492026
|
|
24.03.2026 |
Lamitec spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
26.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601100060
|
spotrebný materiál na maľovanie
|
70,01 |
s DPH |
462026
|
|
23.03.2026 |
COLORLAK SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
26.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3952026
|
soľ tabletová do umývačky
|
47,60 |
s DPH |
442026
|
|
19.03.2026 |
AZ-GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
26.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
113137
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Profitem s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
25.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12600385
|
kopírovacie služby a nájom
|
226,04 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
TOPICO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260350795
|
školské potreby hmotná núdza
|
83,00 |
s DPH |
432026
|
|
16.03.2026 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001428
|
soľ
|
55,09 |
s DPH |
452026
|
|
19.03.2026 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126054541
|
nákup potravín
|
354,91 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
17.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001307
|
nákup potravín
|
778,11 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
17.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
802629533
|
nákup potravín
|
289,48 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Hossa family s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
17.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1812610259
|
nákup potravín
|
241,02 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
ag foods |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
17.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026154
|
nákup potravín
|
690,44 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Ovocná záhrada s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
17.03.2026 |
13.03.2026 |