|
|
Faktúra |
210425
|
odvoz odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
EKORECYKLING |
|
|
|
06.10.2021 |
06.10.6021 |
|
Zmluva |
2407085356
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
GENERALI Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
26,9,2019 |
|
|
Objednávka |
NS24031152
|
domček, kontajnery MŠ
|
7 065,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
|
25,3.2024 |
|
|
Faktúra |
2501100155
|
farby
|
432,07 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
COLORLAK SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1591/2025
|
náradie na opravu a údržbu
|
281,35 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Zmluva |
12025
|
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2025/2026
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
PROFITEM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
35060405
|
čistenie kanalizácie
|
252,15 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
EKOKANÁL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500090
|
spotrebný materiál na maľovanie
|
194,19 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
HELA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
plavecký výcvik MŠ
|
1 185,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
A.D.-SERVIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9142500554
|
kopírovacie služby a nájom
|
|
s DPH |
|
FF 504-20-018/1
|
24.06.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25078
|
pracovné oblečenie
|
252,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
BOMS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251012
|
učebnice
|
2 435,80 |
s DPH |
24986
|
|
23.06.2025 |
Libera Terra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251301
|
školenie
|
285,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Bez rozdielu, OZ |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
85036
|
školenie
|
115,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
OZ Zippy |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Zmluva |
FF 504-20-018
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
|
náradie na opravu a údržbu
|
281,36 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4112025
|
soľ do umývačky
|
57,42 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
AZ-GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
52025
|
výrova a montáž plotovej výplne
|
141,45 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Ľubomír Neviďanský-KOVOZVAR |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2509340
|
učebnice
|
121,60 |
s DPH |
262354
|
|
19.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
24986
|
učebnice
|
2 435,82 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Libera Terra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
18.06.2025 |