|
|
Faktúra |
8254001321
|
telefón
|
´19.99 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2001107022
|
tlačiareň
|
fólie |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
06.11.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
119172280
|
mäso a výrobky
|
119 172 280,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Bidfood |
|
|
|
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019098
|
zelenina , ovocie
|
2 019 098,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
ROČI plus |
|
|
|
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
210677
|
šk.pomôcky
|
262 360,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
E.N.E.S spo.s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
Zmluva |
1/2025/BAK
|
dodatok č. 1 k Zmluve 1/2025/BAK
|
229 798,83 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Ermako s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250100015
|
rekonštrukcia havarijného stavu jedálne
|
54 611,48 |
s DPH |
250100015
|
|
08.08.2025 |
Ermako s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2021048
|
oprava strešnej krytiny a interiéru telocvične
|
43 527,85 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
ANIS BB s.r.o. |
|
|
|
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Oprava strešnej krytiny a interiéru telocvične po zatečení
|
43 527,85 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
ANIS BB s.r.o. |
|
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20242293
|
konvektomat,riady....
|
17 927,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
AZ-GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240021
|
elektroinštal.práce
|
13 442,92 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Peter Snopko SNOSTAV |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2100022
|
maľovanie schodísk
|
11 974,76 |
s DPH |
|
|
31.1.2.2021 |
Peter Snopko SNOSTAV |
|
|
|
31.12.2021 |
31.12.2001 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
Oprava malieb a náterov v priestoroch schodísk
|
11 974,76 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
SNOSTAV Peter Snopko |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202301000384
|
za teplo a TUV
|
11 203,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Mesto Banská Bystrica |
|
|
|
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202302000384
|
za teplo a TUV
|
11 203,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Mesto Banská Bystrica |
|
|
|
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110000384
|
za teplo a TUV
|
11 203,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Mesto Banská Bystrica |
|
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040384
|
za teplo a TUV
|
11 203,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Mesto Banská Bystrica |
|
|
|
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202307000384
|
za teplo a TUV
|
11 203,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Mesto Banská Bystrica |
|
|
|
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202310000384
|
teplo a TÚV
|
11 203,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Mesto Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202308000348
|
za teplo a TUV
|
11 203,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Mesto Banská Bystrica |
|
|
|
03.08.2023 |
03.08.2023 |