|
|
Zmluva |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Accom Slovakia |
Zš Bakossova |
Mgr. Janka Danihlíková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/BB 031
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
Chrien s.r.o. |
Zš Bakossova |
Mgr. Janka Danihlíková |
riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1689
|
potraviny
|
209,59 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Eden |
Zš Bakossova |
|
|
28.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
150
|
chlieb, pečivo
|
502,18 |
s DPH |
|
2
|
30.05.2024 |
Gm plus |
ZŠ s MŠ Jána jBakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3002400038
|
mlieko a výrobky
|
154,68 |
s DPH |
10
|
1
|
11.01.2024 |
Tatranská mliekáreň |
ZŠ s MŠ Jána jBakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
1212400129
|
učebnice
|
61,38 |
s DPH |
24000184
|
|
16.01.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230467
|
odvoz odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
EKORECYKLING |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1824300077
|
za el.energiu
|
1 180,92 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Pow-en |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341470717
|
telefón
|
168,08 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1023000970
|
kopírovacie služby a nájom
|
48,89 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8422302076
|
licencia
|
23,76 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Seyfor/VEMA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2313100386
|
kopírovacie služby a nájom
|
202,27 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2313100386
|
kopírovacie služby a nájom
|
202,27 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024010271
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1823105809
|
za el.energiu
|
1 935,72 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Pow-en a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1212400084
|
učebnice
|
34,76 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24000113
|
učebnice
|
34,76 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8451413713
|
za plyn
|
449,92 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8412400703
|
licencia
|
163,20 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Sayfor Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2231304295
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
704,70 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
15.01.2024 |