|
|
Zmluva |
2019/BB 031
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
Chrien s.r.o. |
Zš Bakossova |
Mgr. Janka Danihlíková |
riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1689
|
potraviny
|
209,59 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Eden |
Zš Bakossova |
|
|
28.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Accom Slovakia |
Zš Bakossova |
Mgr. Janka Danihlíková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3002400038
|
mlieko a výrobky
|
154,68 |
s DPH |
10
|
1
|
11.01.2024 |
Tatranská mliekáreň |
ZŠ s MŠ Jána jBakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
150
|
chlieb, pečivo
|
502,18 |
s DPH |
|
2
|
30.05.2024 |
Gm plus |
ZŠ s MŠ Jána jBakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006208
|
tonery
|
321,96 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9142400269
|
kopírovacie služby a nájom
|
152,85 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23243516
|
slávik knihy
|
13,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
09
|
deratizácia
|
125,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
EBANO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6823700769
|
poistenie majetku
|
453,79 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001756
|
licencia
|
288,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
47
|
mlieko a výrobky
|
131,11 |
s DPH |
|
1
|
20.02.2024 |
Tatranská mliekáreň |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240351020
|
hmotná núdza pomôcky
|
83,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9241676128
|
za el.energiu
|
1 418,84 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2240162
|
kábep EPSON
|
94,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
TECHIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0472024
|
oprava el.rúry
|
65,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Peter Majerčík ELOP |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24003
|
občerstvenie
|
1 110,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
CAPELLI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
144
|
zelenina, ovocie
|
2 368,53 |
s DPH |
|
2šj2023
|
28.05.2024 |
Roči plus |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3002401271
|
mlieko a výrobky
|
131,11 |
s DPH |
47
|
1
|
21.02.2024 |
Tatranská mliekáreň |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Objednávka |
NS24030544
|
všeobecný materiál pre MŠ
|
1 008,25 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
|
13.03.2024 |