|
Objednávka |
|
kancelárske potreby
|
1 214,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007266
|
revízne dvierka
|
20,11 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
FIRN elektro |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
|
revízne dvierka
|
20,11 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
FIRN elektro |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
|
čipy na dochádzkový systém
|
43,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9125006628
|
dochádzkový systém - čipy
|
43,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202511353
|
výkon zodpovednej osoby segregácia
|
232,47 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
likvidácia sršňov
|
125,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
EBANO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8407657190
|
elek.energia
|
899,25 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2501100199
|
farby
|
147,52 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
COLORLAK SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
|
dezinsekcia - likvidácia sršňov
|
125,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
EBANO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
|
farby
|
147,52 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
COLORLAK SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8152712780
|
za plyn
|
155,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
112512437
|
čistenie rohoží
|
39,61 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000658
|
kopírovacie služby a nájom
|
23,13 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014369
|
čistiace prostriedky
|
201,48 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373596154
|
telefón
|
217,09 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250100015
|
rekonštrukcia havarijného stavu jedálne
|
54 611,48 |
s DPH |
250100015
|
|
08.08.2025 |
Ermako s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2251180953
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
947,17 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20259257
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2502004
|
kopírovacie služby a nájom
|
61,10 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
TOPICO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
08.08.2025 |