|
Objednávka |
|
videokomunikačný systém
|
3 455,69 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
MIKROHUKO spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
vypracovanie štandardy zákazu segregácie
|
189,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250811
|
Paušál BOZP a OPP
|
184,50 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
PYROBOSS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250202
|
zber a odvoz odpadu
|
55,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
EKORECYKLING |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8370374361
|
služby pevnej linky
|
217,09 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
300110520
|
rohože
|
143,02 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000564
|
tonery
|
34,10 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501669
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
189,43 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
TOPICO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20256971
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
85053
|
školenie Kamaráti Jabĺčka
|
115,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
OZ Zippy |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202506
|
Verejné obstarávanie - rekonštrukcia kuchyne
|
501,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
ZVOLENSKO OZ |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500111
|
farby
|
170,72 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Ján Turčan-HELA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
052025
|
prenájom športového areálu
|
160,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Telovýchovná jednota ŠK Sokol Jakub |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25003342
|
farby
|
72,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
SMART LOG s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371977449
|
služby pevnej linky
|
217,09 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501100155
|
farby
|
432,07 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
COLORLAK SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1591/2025
|
náradie na opravu a údržbu
|
281,35 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
plavecký výcvik MŠ
|
1 185,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
A.D.-SERVIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500090
|
spotrebný materiál na maľovanie
|
194,19 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
HELA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
35060405
|
čistenie kanalizácie
|
252,15 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
EKOKANÁL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.06.2025 |
25.06.2025 |