|
|
Faktúra |
412025
|
za stravu zamestnancov
|
254,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
422025
|
za stravu zamestnancov
|
1 430,29 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
402025
|
za stravu zamestnancov
|
28,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9142501045
|
prenájom tlačiarne
|
150,27 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25024
|
projekt tréneri v škole
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Lucia Kováčiková |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2602503472
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
osobný udaj.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2622864435
|
licencia
|
126,08 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
ka.soft sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
372025
|
za stravu zamestnancov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
392025
|
za stravu zamestnancov
|
2 413.79 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
382025
|
za stravu zamestnancov
|
429,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25019
|
projekt tréneri v škole
|
40,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Lucia Kováčiková |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2251257848
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
1 201,24 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
deratizácia
|
125,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
EBANO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8132884250
|
za plyn
|
155,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20252182
|
tonery
|
105,17 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Dumar SK |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8407673039
|
za energiu
|
1 812,68 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25121
|
pracovné oblečenie
|
1 092,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
BOMS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3400260162
|
darčekové poukážky
|
2 630,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Panta Rhei s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25150
|
čistiace potreby
|
482,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
BOMS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000946
|
prenájom tlačiarne
|
43,91 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |