|
|
Faktúra |
12232310
|
revízia výťahov
|
80,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Slovakia lift s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202308
|
skrinky na kuchynskú linku
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
18..12.2023 |
Róbert Sarvaský SARON |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
18.12.2023 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17823
|
revízia elektro
|
1 079,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
JEEL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
91412301003
|
kopírovacie služby a nájom
|
179,68 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230018
|
oprava svietidiel, maľby...
|
7 138,74 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Peter Snopko SNOSTAV |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
1212400129
|
učebnice
|
61,38 |
s DPH |
24000184
|
|
16.01.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8422302076
|
licencia
|
23,76 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Seyfor/VEMA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24000113
|
učebnice
|
34,76 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1212400084
|
učebnice
|
34,76 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1823105809
|
za el.energiu
|
1 935,72 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Pow-en a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024010271
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2313100386
|
kopírovacie služby a nájom
|
202,27 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2313100386
|
kopírovacie služby a nájom
|
202,27 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1023000970
|
kopírovacie služby a nájom
|
48,89 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24001
|
vypracovanie PD
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Bc.Marek Dupej |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341470717
|
telefón
|
168,08 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1824300077
|
za el.energiu
|
1 180,92 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Pow-en |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230467
|
odvoz odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
EKORECYKLING |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
112318715
|
čistenie rohoží
|
116,33 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2231304295
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
704,70 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
15.01.2024 |