|
Zmluva |
1/2021
|
Oprava strešnej krytiny a interiéru telocvične po zatečení
|
43 527,85 |
s DPH |
03.03.2021 |
ANIS BB s.r.o. |
|
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
|
|
|
Zmluva |
1
|
dodatok ku KZ
|
|
s DPH |
01.02.2021 |
OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2001300345
|
kopírovacie služby a nájom
|
185,94 |
s DPH |
30.12.2020 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200475
|
odvoz odpadu
|
48,00 |
s DPH |
30.12.2020 |
EKORECYKLING |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2012226
|
toaletný papier
|
220,75 |
s DPH |
29.12.2020 |
KAMIKO-HYGIENE |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9142000881
|
kopírovacie služby a nájom
|
127,33 |
s DPH |
28.12.2020 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200027
|
opravy svietidiel, kanalizácie...
|
3 906,40 |
s DPH |
21.12.2020 |
Peter Snopko SNOSTAV |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20239
|
OOPP
|
632,00 |
s DPH |
21.12.2020 |
BOMS s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8442100155
|
školenie
|
42,00 |
s DPH |
18.12.2020 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10203417
|
čistiace prostriedky
|
130,32 |
s DPH |
18.12.2020 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20934
|
mikroskop
|
109,70 |
s DPH |
17.12.2020 |
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2012701
|
stojany a dezinfekcia
|
1 000,44 |
s DPH |
17.12.2020 |
KAMIKO-HYGIENE |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020104478
|
chlieb, pečivo
|
142,12 |
s DPH |
17.12.2020 |
Gm plus |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202000563
|
notebooky, tablety
|
918,00 |
s DPH |
16.12.2020 |
Reprocomp s.r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20120211
|
potraviny
|
240,55 |
s DPH |
16.12.2020 |
Qualited |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
Carpat estate s.r.o.
|
rekonštrukcia výdajnej zásteny
|
9 686,11 |
s DPH |
16.12.2020 |
Carpat estate s.r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000469
|
kamerový systém
|
2 155,00 |
s DPH |
16.12.2020 |
MIKROHUKO spol.s.r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
232020
|
diéta
|
18,98 |
s DPH |
15.12.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202004565
|
vajcia
|
12,67 |
s DPH |
15.12.2020 |
Babičkin dvor |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
252020
|
za stravu zamestnancov
|
182,00 |
s DPH |
15.12.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
15.12.2020 |