|
|
Faktúra |
802602530
|
nákup potravín
|
205,63 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Hossa family s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
5
|
nákup potravín
|
205,63 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Hossa family s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3
|
nákup potravín
|
59,33 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
GM plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600069
|
nákup potravín
|
48,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Babičkin dvor a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
802601295
|
nákup potravín
|
196,53 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Hossa family s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1
|
nákup potravín
|
196,54 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Hossa family s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
nákup potravín
|
247,73 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Roči plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
4
|
nákup potravín
|
48,19 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Babičkin dvor a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
12.01.2026 |
|
Zmluva |
2
|
dodatok o spolupráci
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
Liga za duševné zdravie SR, o.z. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8412503681
|
licencia
|
259,90 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
Seyfor/VEMA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8442500848
|
školenie PAM
|
98,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Seyfor/VEMA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2422025
|
revízia TV
|
177,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
13972025
|
pracovné stoly do ŠJ
|
1 238.86 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
AZ-GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
13812025
|
spotrebný materiál do kuchynky MŠ
|
217,76 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
AZ-GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6823700769
|
poistenie majetku
|
453,79 |
s DPH |
|
6823700769
|
22.12.2025 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8414985337
|
za energiu
|
1 966,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1252215
|
Paušál BOZP a OPP
|
184,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
PYROBOSS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
|
školenie PAM
|
98,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Seyfor/VEMA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
|
spotrebný materiál do kuchynky MŠ
|
217,76 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
AZ-GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250154
|
nábytok
|
3 262.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |