|
|
Faktúra |
13812025
|
spotrebný materiál do kuchynky MŠ
|
217,76 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
AZ-GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6823700769
|
poistenie majetku
|
453,79 |
s DPH |
|
6823700769
|
22.12.2025 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8414985337
|
za energiu
|
1 966,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1252215
|
Paušál BOZP a OPP
|
184,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
PYROBOSS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8442500848
|
školenie PAM
|
98,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Seyfor/VEMA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2422025
|
revízia TV
|
177,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025101645
|
potraviny
|
325,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Gm plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250154
|
nábytok
|
3 262,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250402
|
potraviny
|
1 319,47 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Roči plus |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125313625
|
potraviny
|
774,47 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250391
|
potraviny
|
1 765,06 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Roči plus |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2251282867
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
1 080,14 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379917203
|
telefón
|
190,31 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
12252357
|
revízia plynu
|
26,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Slovakia lift s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
13372025
|
oprava umývačky riadu
|
65,19 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
AZ-GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202506000384
|
za teplo a TUV
|
10 447.00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Mesto Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005506
|
potraviny
|
831,36 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
257
|
potraviny
|
774,47 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
počítačová učebňa oprava
|
1 992,66 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Peter Snopko SNOSTAV |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
oprava kuchynky na sekretariáte
|
1 993,74 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Peter Snopko SNOSTAV |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |