|
|
Faktúra |
802624182
|
nákup potravín
|
404,77 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Hossa family s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
26.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
90
|
nákup potravín
|
404,77 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Hossa family s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
89
|
nákup potravín
|
10,67 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
GM plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601100038
|
spotrebný materiál na maľovanie
|
592,57 |
s DPH |
282026
|
|
24.02.2026 |
COLORLAK SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.03.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ20260028
|
spotrebný materiál na maľovanie
|
592,57 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
COLORLAK SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5570052926
|
uzatvorenie a preklopenie účtovníctva
|
45,51 |
s DPH |
82026
|
|
23.02.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.03.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
026512
|
vlajky
|
62,12 |
s DPH |
272026
|
|
20.02.2026 |
2U spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
27.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2262200423
|
kancelárske potreby
|
276,28 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5418483038
|
video kábel
|
30,48 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
ALZA.sk |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ20260027
|
vlajky
|
62,12 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
2U spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
062026
|
za stravu zamestnancov
|
438,90 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
052026
|
za stravu zamestnancov
|
28,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
802621529
|
nákup potravín
|
189,71 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Hossa family s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
88
|
nákup potravín
|
14,05 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
GM plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3002601228
|
nákup potravín
|
137,38 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
Zmluva |
012026
|
prenájom telocvične
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Muv School o.z. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
072026
|
za stravu zamestnancov
|
1 761,87 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ20260026
|
video kábel
|
30,48 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
ALZA.sk |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260061
|
výchovné podujatie pre MŠ
|
300,00 |
s DPH |
252026
|
|
20.02.2026 |
MB "Sferinis kinas" - organizačná zložka |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000913
|
nákup potravín
|
1 117,13 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
20.02.2026 |
20.02.2026 |