Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2019000384 za teplo a TUV 6 136,00 s DPH 15.08.2019 Mesto Banská Bystrica 20.08.2019 20.08.2019
Faktúra 8019082311 potraviny 138,43 s DPH 14.08.2019 HOPE FAMILY 14.08.2019 14.08.2019
Faktúra 3001906047 mlieko a mliečne výrobky 54,77 s DPH 12.08.2019 Tatranská mliekáreň 27.08.2019 27.08.2019
Faktúra 1910047793 zelenina , ovocie 75,18 s DPH 12.08.2019 Lunys 27.08.2019 27.08.2019
Faktúra 8019080580 potraviny 128,22 s DPH 05.08.2019 HOPE FAMILY 14.08.2019 14.08.2019
Faktúra 1910045205 zelenina , ovocie 36,62 s DPH 05.08.2019 Lunys 14.08.2019 14.08.2019
Faktúra 1910045204 zelenina , ovocie 70,52 s DPH 01.08.2019 Lunys 14.08.2019 14.08.2019
Faktúra 1819103784 za el.energiu 844,76 s DPH 17.07.2019 Pow-en 29.07.2019 17.07.2019
Objednávka 08904 kancelárske potreby 1 025,70 s DPH 16.07.2019 Daffer s.r.o. 17.07.2019
Faktúra 1620329072 odvoz odpadu 3 168,00 s DPH 15.07.2019 Mesto Banská Bystrica 15.07.2019 17.07.2019
Faktúra 111908922 čistenie rohoží 40,07 s DPH 09.07.2019 Elis Textile Care SK s.r.o. 14.07.2019 12.07.2019
Faktúra 20190020 servis inform.systémov 250,00 s DPH 09.07.2019 PCF s.r.o. 11.07.2019 12.07.2019
Faktúra 1951820 čistenie rohoží 16,75 s DPH 09.07.2019 Lindstrom s.r.o. 11.07.2019 12.07.2019
Faktúra 8687307226 za plyn 110,00 s DPH 09.07.2019 SPP a.s. 15.07.2019 12.07.2019
Faktúra 1901104321 tonery 14,62 s DPH 09.07.2019 XEPAP,spol.s.r.o. 12.07.2019 12.07.2019
Faktúra 8236439229 telefón 31,49 s DPH 09.07.2019 Slovak Telekom a.s. 18.07.2019 12.07.2019
Faktúra 1019070196 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 09.07.2019 osobný údaj sk.s.r.o. 11.07.2019 12.07.2019
Faktúra 1190724 plnenie úloh BOZP a OPP 144,00 s DPH 09.07.2019 PYROBOSS, s.r.o. 16.07.2019 12.07.2019
Faktúra 192019 za stravu zamestnancov 1 111.48 s DPH 09.07.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 15.07.2019 12.07.2019
Faktúra 2191157261 vodné,stočné, zrážková voda 645,34 s DPH 09.07.2019 Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. 18.07.2019 12.07.2019
zobrazené záznamy: 4241-4260/4596