|
|
Faktúra |
132025
|
diéta
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.04.2025 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
350080
|
batéria
|
88,04 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
UNIMAT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
142025
|
za stravu zamestnancov
|
403,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
152025
|
za stravu zamestnancov
|
2 267,67 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1620329072
|
odvoz smeti
|
4 576,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Mesto Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9142500358
|
kopírovacie služby a nájom
|
167,96 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1812510340
|
potraviny
|
896,48 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
ag foods |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1812510341
|
potraviny
|
487,81 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
ag foods |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Zmluva |
624/5025/ODDDO
|
poskytnutie finančnej dotácie
|
1100.- |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Banskobystrický samosprávny kraj |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
93
|
potraviny
|
896,48 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
ag foods |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
22.04.2025 |
|
|
Objednávka |
92
|
potraviny
|
487,81 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
ag foods |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500048
|
farby
|
110,70 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Ján Turčan-HELA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.04.0205 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367195206
|
telefón
|
217,09 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007093
|
tonery
|
397,29 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8422500632
|
licencia
|
24,90 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Seyfor/VEMA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2512282
|
polepy
|
74,29 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Media Creative Production |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250005
|
odvoz odpadu
|
55,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
EKORECYKLING |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250005
|
opravy svietidiel,zásuviek...
|
3 597,75 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Peter Snopko SNOSTAV |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8405229698
|
za el.energiu
|
1 603,75 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8412501571
|
licencia
|
243,54 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Seyfor/VEMA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |