Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201904000384 za teplo a TUV 6 136,00 s DPH 10.04.2019 Mesto Banská Bystrica 15.04.2019 15.04.2019
Faktúra 300904423 čistenie rohoží 43,31 s DPH 10.04.2019 Elis Textile Care SK s.r.o. 11.04.2019 15.04.2019
Faktúra 8230155851 telefón 35,86 s DPH 10.04.2019 Slovak Telekom a.s. 18.04.2019 15.04.2019
Faktúra 3474 školenie 25,00 s DPH 10.04.2019 ArtEdu spol.s.r.o. 11.04.2019 15.04.2019
Faktúra 1528 potraviny 129,51 s DPH 10.04.2019 Eden 15.04.2019 15.04.2019
Faktúra 201901218 vajíčka 15,84 s DPH 09.04.2019 Babičkin dvor 15.04.2019 15.04.2019
Faktúra 119040411 potraviny 279,61 s DPH 09.04.2019 Bidfood 15.04.2019 15.04.2019
Faktúra 2019002307 potraviny 417,40 s DPH 08.04.2019 Šesták 15.04.2019 15.04.2019
Faktúra 2019002304 potraviny 547,67 s DPH 08.04.2019 Šesták 15.04.2019 15.04.2019
Faktúra 8019040808 potraviny 145,30 s DPH 05.04.2019 HOPE FAMILY 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra 119036179 potraviny 163,52 s DPH 03.04.2019 Bidfood 05.04.2019 05.04.2019
Zmluva 240/0249/2019 prenájom priestorov s DPH 02.04.2019 STEFE Banská Bystrica 02.04.2019
Faktúra 195006 nábytok 764,00 s DPH 02.04.2019 evectot s.r.o. 02.04.2019 02.04.2019
Faktúra 1901102272 tonery 64,28 s DPH 02.04.2019 XEPAP,spol.s.r.o. 16.04.2019 02.04.2019
Faktúra 201901111 vajíčka 15,84 s DPH 02.04.2019 Babičkin dvor 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra 1811910203 potraviny 260,16 s DPH 02.04.2019 AG FOODS 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra 1019040168 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 02.04.2019 osobný údaj sk.s.r.o. 08.04.2019 02.04.2019
Faktúra 1926322 čistenie rohoží 12,19 s DPH 02.04.2019 Lindstrom s.r.o. 11.04.2019 02.04.2019
Faktúra 1901200031 kopírovacie služby a nájom 122,76 s DPH 02.04.2019 XEPAP,spol.s.r.o. 12.04.2019 02.04.2019
Faktúra 8629163396 za plyn 110,00 s DPH 02.04.2019 SPP a.s. 02.04.2019 02.04.2019
zobrazené záznamy: 4401-4420/4596