|
|
Faktúra |
8412503135
|
licencia
|
243,54 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Seyfor/VEMA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025372
|
časopisy
|
11,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Ing.Peter Kováč |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5301250297
|
Sedádko WC
|
31,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Ptáček - veľkoobchod, a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501100260
|
farby
|
51,63 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
COLORLAK SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5414406457
|
stropný držiak na dataprojektor
|
19,53 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
ALZA.sk |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25012
|
projekt tréneri v škole
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Lucia Kováčiková |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8410102204
|
za energiu
|
2 410,57 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1212510467
|
pracovný zošit z matematiky
|
90,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1251505
|
Paušál BOZP a OPP
|
222,63 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
PYROBOSS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250242
|
kľučka
|
10,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Marián Moravčík - PROFIL |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018941
|
čistiace prostriedky
|
110,44 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8422502138
|
licencia
|
24,08 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Seyfor/VEMA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9315101017
|
doprava
|
24,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
JYSK Slovenská republika |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9315101016
|
kreslá
|
824,85 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
JYSK Slovenská republika |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018868
|
čistiace prostriedky
|
54,27 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376772101
|
telefón
|
216,08 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500403955
|
učebnice
|
8,30 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251053544
|
hmotná núdza pomôcky
|
83,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
Zmluva |
202025
|
prenájom telocvične
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Lukaš Kupec |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202506000384
|
za teplo a TUV
|
10 447.00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Mesto Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |