|
|
Faktúra |
111907480
|
čistenie rohoží
|
49,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
14.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1019060186
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
|
|
|
08.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190327
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
EKORECYKLING |
|
|
|
14.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
903121477
|
za časopisy
|
28,71 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Slovenská Pošta a.s. |
|
|
|
17.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
162019
|
za stravu zamestnancov
|
267,75 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
17.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
172019
|
za stravu zamestnancov
|
1 132,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
17.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
152019
|
diéta
|
25,41 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
17.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234327741
|
telefón
|
33,02 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8019060724
|
potraviny
|
108,76 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
HOPE FAMILY |
|
|
|
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019003434
|
potraviny
|
225,82 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Šesták |
|
|
|
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019128
|
škola v prírode
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Detská rekreácia |
|
|
|
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119080341
|
potraviny
|
117,77 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Bidfood |
|
|
|
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201901902
|
vajíčka
|
22,18 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Babičkin dvor |
|
|
|
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3001904764
|
mlieko a mliečne výrobky
|
5,76 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3001904542
|
mlieko a mliečne výrobky
|
160,21 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101482
|
chlieb, pečivo
|
202,61 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
GM Plus |
|
|
|
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119077482
|
potraviny
|
74,90 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Bidfood |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1901300051
|
kopírovacie služby a nájom
|
110,57 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
12.06.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2202
|
potraviny
|
96,93 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Eden |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8019054068
|
potraviny
|
138,44 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
HOPE FAMILY |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |