|
|
Faktúra |
900055
|
šk.pomôcky
|
380,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
15.03.2019 |
|
Zmluva |
VK/10/08/041
|
virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
119019785
|
potraviny
|
230,36 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Bidfood |
|
|
|
19.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201900833
|
vajíčka
|
22,18 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Babičkin dvor |
|
|
|
19.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19005018
|
potraviny
|
93,88 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
ALFA BIO |
|
|
|
19.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8019031058
|
potraviny
|
117,70 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
HOPE FAMILY |
|
|
|
19.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190143
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
EKORECYKLING |
|
|
|
11.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Zmluva |
SC/19/02/071
|
Študentský časopis bez námahy
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
KOMENSKÝ VIRAL s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
219104661
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
658,63 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228092699
|
telefón
|
38,70 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
88033773
|
za plyn
|
110,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1918006
|
čistenie rohoží
|
16,75 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
13.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
112019
|
služby EaIO
|
2 171,55 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
ZŠ J.G.Tajovského, B.Bystrica |
|
|
|
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190130022
|
kopírovacie služby a nájom
|
101,28 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
14.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
52019
|
za stravu zamestnancov
|
209,85 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
62019
|
za stravu zamestnancov
|
1 019,72 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1019030158
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
|
|
|
08.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
42019
|
diéta
|
22,99 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
12019
|
oprava podlahy
|
1 473,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Peter Snopko SNOSTAV |
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1919000420
|
zelenina , ovocie
|
85,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Lunys |
|
|
|
19.03.2019 |
28.03.2019 |