Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1909296 čistenie rohoží 16,75 s DPH 08.02.2019 Lindstrom s.r.o. 14.02.2019 11.03.2019
Faktúra 12019 diéta 21,78 s DPH 08.02.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 14.02.2019 11.03.2019
Faktúra 190066 likvidácia odpadu ŠJ 28,00 s DPH 08.02.2019 EKORECYKLING 14.02.2019 11.03.2019
Faktúra 2191021566 vodné,stočné, zrážková voda 858,50 s DPH 08.02.2019 Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. 14.02.2019 11.03.2019
Faktúra 8226048085 telefón 54,70 s DPH 08.02.2019 Slovak Telekom a.s. 14.02.2019 11.03.2019
Faktúra 1901300006 kopírovacie služby a nájom 103,80 s DPH 08.02.2019 XEPAP,spol.s.r.o. 14.02.2019 11.03.2019
Faktúra 32019 za stravu zamestnancov 217,75 s DPH 08.02.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 14.02.2019 11.03.2019
Faktúra 520191017 školenie 20,00 s DPH 08.02.2019 BALLUX spol.s.r.o. 14.02.2019 11.03.2019
Faktúra 22019 za stravu zamestnancov 1 056,72 s DPH 08.02.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 14.02.2019 11.03.2019
Faktúra 8648466600 za plyn 110,00 s DPH 08.02.2019 SPP a.s. 14.02.2019 11.03.2019
Faktúra 1019030160 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 08.02.2019 osobný údaj sk.s.r.o. 14.02.2019 11.03.2019
Faktúra 2019001025 potraviny 461,04 s DPH 07.02.2019 Šesták 08.02.2019 11.03.2019
Faktúra 118265630 potraviny 205,03 s DPH 05.02.2019 Bidfood 08.02.2019 11.03.2019
Faktúra 118264608 potraviny 240,06 s DPH 04.02.2019 Bidfood 08.02.2019 11.03.2019
Faktúra 3001900716 mlieko a mliečne výrobky 267,90 s DPH 01.02.2019 Tatranská mliekáreň 08.02.2019 11.03.2019
Faktúra 3001900950 mlieko a mliečne výrobky 9,84 s DPH 01.02.2019 Tatranská mliekáreň 08.02.2019 11.03.2019
Faktúra 2019100227 chlieb, pečivo 350,94 s DPH 31.01.2019 GM Plus 08.02.2019 11.03.2019
Faktúra 19011 seminár 89,00 s DPH 30.01.2019 PRECIZIA spol.s.r.o. 30.01.2019 05.03.2019
Faktúra 2019020 zelenina , ovocie 1 310,78 s DPH 30.01.2019 ROČI plus 30.01.2019 11.03.2019
Faktúra 474 potraviny 260,85 s DPH 30.01.2019 Eden 30.01.2019 11.03.2019
zobrazené záznamy: 5281-5300/5353