Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201900341 vajíčka 15,84 s DPH 29.01.2019 Babičkin dvor 30.01.2019 11.03.2019
Faktúra 9141900042 kopírovacie služby a nájom 118,31 s DPH 29.01.2019 CBC Slovakia s.r.o. 29.01.2019 05.03.2019
Faktúra 8019012729 potraviny 137,85 s DPH 29.01.2019 HOPE FAMILY 30.01.2019 11.03.2019
Faktúra 8019012564 potraviny 102,84 s DPH 28.01.2019 HOPE FAMILY 30.01.2019 11.03.2019
Faktúra 8225647162 telefón 94,27 s DPH 25.01.2019 Slovak Telekom a.s. 25.01.2019 05.03.2019
Faktúra 20190100348 za teplo a TUV 6 136,00 s DPH 25.01.2019 Mesto Banská Bystrica 25.01.2019 05.03.2019
Faktúra 1919000152 školské ovocie 14,52 s DPH 25.01.2019 Lunys 08.02.2019 11.03.2019
Faktúra 1901100422 čistiace prostriedky 99,64 s DPH 24.01.2019 XEPAP,spol.s.r.o. 05.02.2019 05.03.2019
Faktúra 8463421468 za plyn 137,42 s DPH 24.01.2019 SPP a.s. 24.01.2019 05.03.2019
Faktúra 8638763564 za plyn 110,00 s DPH 24.01.2019 SPP a.s. 24.01.2019 05.03.2019
Faktúra 1801109308 tonery 16,52 s DPH 24.01.2019 XEPAP,spol.s.r.o. 24.01.2019 05.03.2019
Faktúra 8019012260 potraviny 110,48 s DPH 24.01.2019 HOPE FAMILY 25.01.2019 11.03.2019
Faktúra 118256966 potraviny 185,44 s DPH 23.01.2019 Bidfood 25.01.2019 11.03.2019
Faktúra 118256099 potraviny 83,73 s DPH 22.01.2019 Bidfood 25.01.2019 11.03.2019
Faktúra 201900238 vajíčka 22,18 s DPH 22.01.2019 Babičkin dvor 25.01.2019 11.03.2019
Faktúra 3001900528 mlieko a mliečne výrobky 4,80 s DPH 21.01.2019 Tatranská mliekáreň 25.01.2019 11.03.2019
Faktúra 3001900300 mlieko a mliečne výrobky 93,95 s DPH 21.01.2019 Tatranská mliekáreň 25.01.2019 11.03.2019
Faktúra 8019011650 potraviny 209,45 s DPH 18.01.2019 HOPE FAMILY 18.01.2019 11.03.2019
Faktúra 1818109974 za el.energiu 1 003,42 s DPH 17.01.2019 Pow-en 17.01.2019 04.03.2019
Faktúra 2019000561 potraviny 97,58 s DPH 17.01.2019 Šesták 18.01.2019 11.03.2019
zobrazené záznamy: 5301-5320/5353