|
Zmluva |
1/2025/BAK
|
Zmluve 1/2025/BAK
|
215 891,43 |
s DPH |
|
|
27062025 |
Ermako s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
26426353
|
konferenčný stolík
|
346,86 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
12601850
|
kopírovacie služby a nájom
|
53,83 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
TOPICO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
302026
|
za stravu zamestnancov
|
691,26 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9142600707
|
prenájom tlačiarne
|
248,14 |
s DPH |
|
50420018
|
29.07.2026 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260191
|
nákup potravín
|
193,22 |
s DPH |
|
7šj ROCI
|
28.07.2026 |
Roči plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
334
|
nákup potravín
|
6,92 |
s DPH |
|
7šj ROCI
|
27.07.2026 |
Roči plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100881
|
nákup potravín
|
147,48 |
s DPH |
|
2šjGM
|
24.07.2026 |
GM plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
27.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8026100228
|
nákup potravín
|
35,27 |
s DPH |
|
6šj HF
|
22.07.2026 |
Hossa family s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
333
|
nákup potravín
|
10,13 |
s DPH |
|
2šjGM
|
22.07.2026 |
GM plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
27.07.2026 |
|
|
Objednávka |
332
|
nákup potravín
|
35,27 |
s DPH |
|
6šj HF
|
21.07.2026 |
Hossa family s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
331
|
nákup potravín
|
6,27 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
nákup v hotovosti |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
20.07.2026 |
|
|
Zmluva |
132026
|
prenájom priestorov - letný tábor
|
280,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
Swimmies o.z. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
330
|
nákup potravín
|
35,01 |
s DPH |
|
2šjGM
|
17.07.2026 |
GM plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
100037491
|
kuchynská linka
|
1 291.18 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
ASKO - NÁBYTOK |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
931101000438
|
pohovka do zborovne
|
253,80 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8412602408
|
licencia
|
259,90 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Seyfor/VEMA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
17.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
931671445
|
doprava
|
24,50 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠsMŠ20260130
|
kuchynská linka
|
1 291,18 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
ASKO - NÁBYTOK |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
329
|
nákup potravín
|
10,13 |
s DPH |
|
2šjGM
|
14.07.2026 |
GM plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr. Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
|
15.07.2026 |