|
|
Faktúra |
2500220
|
montáž videokomunikačného systému
|
488,31 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
MIKROHUKO spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500219
|
montáž videokomunikačného systému
|
3 455,69 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
MIKROHUKO spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
51030773
|
adaptér na notebook HP
|
81,24 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
NTB CZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
82600147
|
Detské ihrisko opičia dráha
|
1 555,68 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9142500654
|
kopírovacie služby a nájom
|
247,65 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
Objednávka |
128
|
Detské ihrisko opičia dráha
|
1 597.35 |
s DPH |
|
624/2025/ODDDO
|
22.07.2025 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9250477
|
školenie
|
136,90 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Seminária s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500215
|
oživenie kamerového systému
|
1 266,29 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
MIKROHUKO spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025069
|
montáž plotovej výplne
|
141,45 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Ľubomír Neviďanský-KOVOZVAR |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8132705490
|
za plyn
|
155,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
127
|
čistiace prostriedky
|
201,48 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Objednávka |
124
|
montáž videokomunikačného systému
|
488,31 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
MIKROHUKO spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
125
|
oprava projektora
|
147,60 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
MB TECH BB |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202604117
|
oprava projektora
|
147,60 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
MB TECH BB |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Zmluva |
13/2025
|
o nájme nebytových priestorov
|
320,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Veselá veda Slovensko o.z. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
21.07.2025 |
|
|
Objednávka |
126
|
adapter pre notebook HP
|
81,24 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
NTB CZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
18.07.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2025
|
o nájme nebytových priestorov
|
320,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Veselá veda Slovensko o.z. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500209
|
montáž reproskriniek
|
511,68 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
MIKROHUKO spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8412515098
|
elek.energia
|
1 391,13 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250811
|
Paušál BOZP a OPP
|
184,50 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
PYROBOSS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
11.07.2025 |