|
Objednávka |
122
|
videokomunikačný systém
|
3 455.69 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
MIKROHUKO spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
121
|
vypracovanie štandardy zákazu segregácie
|
189,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
123
|
oživenie kamerového systému
|
1 266.29 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
MIKROHUKO spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
22.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20256971
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250202
|
zber a odvoz odpadu
|
55,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
EKORECYKLING |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
85053
|
školenie Kamaráti Jabĺčka
|
115,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
OZ Zippy |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500111
|
farby
|
170,72 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Ján Turčan-HELA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202506
|
Verejné obstarávanie - rekonštrukcia kuchyne
|
501,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
ZVOLENSKO OZ |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000564
|
prenájom
|
34,10 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25003342
|
farby
|
72,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
SMART LOG s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
120
|
montáž reproskriniek
|
511,68 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
MIKROHUKO spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
18.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
052025
|
prenájom športového areálu
|
160,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Telovýchovná jednota ŠK Sokol Jakub |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
300110520
|
čistenie rohoží
|
143,02 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371977449
|
služby pevnej linky
|
217,09 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8370374361
|
služby pevnej linky
|
217,09 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501669
|
kopírovacie služby a nájom
|
186,43 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
TOPICO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202506000384
|
za teplo a TUV
|
10 447.00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Mesto Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501100155
|
farby
|
432,07 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
COLORLAK SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370374361
|
telefón
|
217,09 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025060248
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |