|
|
Objednávka |
119
|
farby
|
170,72 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Ján Turčan-HELA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250264
|
potraviny
|
667,21 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Roči plus |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2025/BAK
|
Zmluva 1/2025/BAK
|
215 891.43 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Ermako s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100840
|
potraviny
|
276,84 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Gm plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
222025
|
za stravu zamestnancov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
232025
|
za stravu zamestnancov
|
2 529,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2251146913
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
1 154,61 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
212025
|
za stravu zamestnancov
|
38,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Zmluva |
112025
|
prenájom telocvične
|
12,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Bratská jednota baptistov |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Zmluva |
102025
|
prenájom telocvične
|
400,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Muv School o.z. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
35060405
|
čistenie kanalizácie
|
252,15 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
EKOKANÁL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500090
|
spotrebný materiál na maľovanie
|
194,19 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Ján Turčan-HELA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
plavecký výcvik MŠ
|
1 185,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
A.D.-SERVIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1591/2025
|
náradie na opravu a údržbu
|
281,35 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250248
|
potraviny
|
567,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Roči plus |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250247
|
potraviny
|
1 797.07 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Roči plus |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
802566109
|
potraviny
|
835,18 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
HOSSA FAMILY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Jana Kováčová Necpálová |
vedúca šj |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9142500554
|
kopírovacie služby a nájom
|
165,98 |
s DPH |
|
FF 504-20-018/1
|
24.06.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251012
|
učebnice
|
2 435,80 |
s DPH |
24986
|
|
23.06.2025 |
Libera Terra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4112025
|
soľ do umývačky
|
57,42 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
AZ-GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
23.06.2025 |