Zmluvy, faktúry od 2019

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Jána Bakossa ZŠ s MŠ Jána jBakossa Zš Bakossova	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1901300051	kopírovacie služby a nájom	110,57	s DPH			30.05.2019	XEPAP,spol.s.r.o.				12.06.2019	30.05.2019
	Faktúra	2202	potraviny	96,93	s DPH			29.05.2019	Eden				31.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	2019129	zelenina , ovocie	1 500,42	s DPH			29.05.2019	ROČI plus				31.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	2019091	čistenie kanalizácie	108,00	s DPH			29.05.2019	ADAM KRTKO s.r.o.				14.06.2019	29.05.2019
	Faktúra	8019054068	potraviny	138,44	s DPH			29.05.2019	HOPE FAMILY				31.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	201901813	vajíčka	31,68	s DPH			28.05.2019	Babičkin dvor				31.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	201960557	spotrebiče do kuchyne	4 153,20	s DPH			28.05.2019	STYK SERVIS s.r.o.				10.06.2019	28.05.2019
	Faktúra	19080	oprava vstupných dverí	158,06	s DPH			28.05.2019	ALUokno s.r.o.				01.06.2019	28.05.2019
	Faktúra	8019053644	potraviny	113,41	s DPH			27.05.2019	HOPE FAMILY				31.05.2019	07.06.2019
	Faktúra	1943595	čistenie rohoží	16,75	s DPH			27.05.2019	Lindstrom s.r.o.				05.06.2019	27.05.2019
	Faktúra	9141900284	kopírovacie služby	97,72	s DPH			27.05.2019	CBC Slovakia s.r.o.				06.06.2019	27.05.2019
	Faktúra	8233914064	mobil	74,47	s DPH			27.05.2019	Slovak Telekom a.s.				06.06.2019	27.05.2019
	Faktúra	119071979	potraviny	88,14	s DPH			24.05.2019	Bidfood				24.05.2019	24.05.2019
	Faktúra	8019053198	potraviny	108,80	s DPH			23.05.2019	HOPE FAMILY				24.05.2019	24.05.2019
	Zmluva		sprostredkovateľská zmluva		s DPH			22.05.2019	Mgr.Miroslava Gašparcová Bella Via					05.06.2019
	Faktúra	3001904180	mlieko a mliečne výrobky	203,59	s DPH			21.05.2019	Tatranská mliekáreň				31.05.2019	07.06.2019
	Faktúra	3001904380	mlieko a mliečne výrobky	4,20	s DPH			21.05.2019	Tatranská mliekáreň				31.05.2019	07.06.2019
	Faktúra	201901716	vajíčka	15,84	s DPH			21.05.2019	Babičkin dvor				24.05.2019	24.05.2019
	Faktúra	6687900722	tablety	1 578,00	s DPH			20.05.2019	ELEKTROSPED, a.s.				22.05.2019	22.05.2019
	Faktúra	119067861	potraviny	193,36	s DPH			20.05.2019	Bidfood				24.05.2019	24.05.2019

<< | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4321-4340/4596