Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 18013001 kopírovacie služby 85,26 s DPH 16.01.2019 XEPAP,spol.s.r.o. 16.01.2019
Faktúra 212005217 kancelárske potreby 47,30 s DPH 23.04.2021 Daffer s.r.o. 23.04.2021
Faktúra 2193768 hygienické potreby 138,00 s DPH 10.05.2021 KAMIKO-HYGIENE 10.05.2021
Faktúra 2211097638 vodné,stočné, zrážková voda 801,37 s DPH 10.05.2021 Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. 10.05.2021
Faktúra 202021 za stravu MŠ 56,60 s DPH 10.05.2021 Mesto Banská Bystrica 10.05.2021
Faktúra 1212101325 učebnice 182,40 s DPH 03.05.2021 AITEC s.r.o. 03.05.2021
Faktúra 1212101321 učebnice 4 026,11 s DPH 03.05.2021 AITEC s.r.o. 03.05.2021
Faktúra 8755637122 za plyn 77,00 s DPH 03.05.2021 SPP a.s. 03.05.2021
Faktúra 1021050252 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 03.05.2021 osobný údaj sk.s.r.o. 03.05.2021
Faktúra 202021 za stravu MŠ 43,46 s DPH 30.04.2021 Mesto Banská Bystrica 30.04.2021
Faktúra 102021 za stravu zamestnancov 804,80 s DPH 29.04.2021 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 29.04.2021
Faktúra 92021 diéta 20,44 s DPH 29.04.2021 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 29.04.2021
Faktúra 2101300112 kopírovacie služby a nájom 159,72 s DPH 27.04.2021 Xepap spol.s.r.o. 29.04.2021
Faktúra 210041 dezinfekcia priestorov 35,00 s DPH 27.04.2021 J&M Služby plus s.r.o. 27.04.2021
Faktúra 2021059102 školenie 30,00 s DPH 23.04.2021 ICV Košice n.o. 23.04.2021
Faktúra 770427974 stravné lístky 1 519,53 s DPH 10.05.2021 EDENRED Ticket Servis 10.05.2021
Faktúra 9142100261 kopírovacie služby a nájom 175,00 s DPH 22.04.2021 CBC Slovakia s.r.o. 22.04.2021
Faktúra 20210995 ročný poplatok 40,00 s DPH 16.04.2021 Lepšia geografia 16.04.2021
Faktúra 217704 čistenie rohoží 19,72 s DPH 16.04.2021 Lindstrom s.r.o. 16.04.2021
Faktúra 210130081 kopírovacie služby a nájom 126,04 s DPH 16.04.2021 XEPAP,spol.s.r.o. 16.04.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1945
    • Prihlásenie