Zmluvy, faktúry od 2019

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 132025 diéta 36,00 s DPH 30.04.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 30.04.2025 30.04.2024
    Faktúra 152025 za stravu zamestnancov 2 267,67 s DPH 30.04.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 30.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 142025 za stravu zamestnancov 403,50 s DPH 30.04.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 30.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 350080 batéria 88,04 s DPH 30.04.2025 UNIMAT s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 30.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 9142500358 kopírovacie služby a nájom 167,96 s DPH 25.04.2025 CBC Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 25.04.2025 25.04.2025
    Faktúra 1620329072 odvoz smeti 4 576,00 s DPH 25.04.2025 Mesto Banská Bystrica ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 25.04.2025 25.04.2025
    Zmluva 624/5025/ODDDO poskytnutie finančnej dotácie 1100.- s DPH 22.04.2025 Banskobystrický samosprávny kraj ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 23.04.2025
    Faktúra 8422500632 licencia 24,90 s DPH 15.04.2025 Seyfor/VEMA ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 15.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 9250022 revízia HP 85,30 s DPH 15.04.2025 PYROBOSS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 15.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 8367195206 telefón 217,09 s DPH 15.04.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 15.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 2500048 farby 110,70 s DPH 15.04.2025 Ján Turčan-HELA ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 15.04.0205 15.04.2025
    Faktúra 2025007093 tonery 397,29 s DPH 15.04.2025 PAPERA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 15.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 2512282 polepy 74,29 s DPH 15.04.2025 Media Creative Production ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 15.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 250005 odvoz odpadu 55,00 s DPH 15.04.2025 EKORECYKLING ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 15.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 250005 opravy svietidiel,zásuviek... 3 597,75 s DPH 15.04.2025 Peter Snopko SNOSTAV ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 15.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 8405229698 za el.energiu 1 603,75 s DPH 15.04.2025 SPP a.s. ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 15.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 8412501571 licencia 243,54 s DPH 15.04.2025 Seyfor/VEMA ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 15.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 2425001485 školenie 250,00 s DPH 15.04.2025 Kolégium Antona Neuwirtha ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 15.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 25000550 oprava kosačky 72,70 s DPH 08.04.2025 HONDA LUSTRA MOTOR s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 08.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 2251070695 vodné,stočné, zrážková voda 1 071,26 s DPH 04.04.2025 Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 04.04.2025 04.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4280