Zmluvy, faktúry od 2019

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Jána Bakossa ZŠ s MŠ Jána jBakossa Zš Bakossova	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	18013001	kopírovacie služby	85,26	s DPH			16.01.2019	XEPAP,spol.s.r.o.				16.01.2019	04.03.2019
	Faktúra	1023090230	výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH			05.09.2023	osobný údaj sk.s.r.o.				05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	82400402	hojdačky	372,50	s DPH			17.08.2023	NOMIland s.r.o.				17.08.2023	17.08.2023
	Faktúra	20231316	pracovný stôl	3 789,46	s DPH			18.08.2023	A-Z GASTRO				18.08.2023	18.08.2023
	Faktúra	202308000348	za teplo a TUV	11 203,00	s DPH			03.08.2023	Mesto Banská Bystrica				03.08.2023	03.08.2023
	Faktúra	262023	za stravu zamestnancov	576,05	s DPH			05.09.2023	ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa				05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	22092023	školenie	45,00	s DPH			05.09.2023	Kantorka n.o.				05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	1212308387	učebnice	47,88	s DPH			05.09.2023	AITEC s.r.o.				05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	2023090000384	za teplo a TUV	11 203,00	s DPH			05.09.2023	Mesto Banská Bystrica				05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	2313100259	kopírovacie služby a nájom	61,60	s DPH			05.09.2023	XEPAP,spol.s.r.o.				05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	2311076503	vešiaky	113,50	s DPH			05.09.2023	Kondela				05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	8121715183	za plyn	260,00	s DPH			05.09.2023	SPP a.s.				05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	6823700769	poistenie majetku	63,14	s DPH			05.09.2023	Komunálna poisťovňa a.s.				05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	9132300633	kopírovacie služby a nájom	81,88	s DPH			05.09.2023	CBC Slovakia s.r.o.				05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	1823104095	za el.energiu	810,53	s DPH			14.08.2023	Pow-en				14.08.2023	14.08.2023
	Faktúra	2407085356	poistenie	818,84	s DPH			05.09.2023	Generali				05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	2300402335	učebnice	231,00	s DPH			05.09.2023	Orbis Pictus Istropolitana				05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	2231207003	vodné,stočné, zrážková voda	671,27	s DPH			05.09.2023	Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.				05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	230296	odvoz odpadu	48,00	s DPH			05.09.2023	EKORECYKLING				05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	2380621178	čistiace prostriedky	295,88	s DPH			05.09.2023	Lyreco				05.09.2023	05.09.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4388