Zmluvy, faktúry od 2019

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Jána Bakossa ZŠ s MŠ Jána jBakossa Zš Bakossova	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	18013001	kopírovacie služby	85,26	s DPH			16.01.2019	XEPAP,spol.s.r.o.				16.01.2019	04.03.2019
	Faktúra	2500029	farby	229,80	s DPH			04.03.2025	Ján Turčan-HELA	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	04.03.2025	04.03.2025
	Faktúra	8365598251	telefón	208,68	s DPH			10.03.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	250350830	hmotná núdza pomôcky	49,80	s DPH			10.03.2025	Daffer s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	8172490794	za plyn	160,00	s DPH			04.03.2025	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	04.03.2025	04.03.2025
	Faktúra	2251046676	vodné,stočné, zrážková voda	1 133,10	s DPH			04.03.2025	Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	04.03.2025	04.03.2025
	Objednávka	37	pomôcky	1 175.60	s DPH			03.03.2025	3lobit	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy		04.03.2025
	Faktúra	1192025	veci do relax.miestnost	1 175,60	s DPH	12975		04.03.2025	3lobit	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	04.03.2025	04.03.2025
	Faktúra	112502723	čistenie rohoží	160,87	s DPH			04.03.2025	Elis Textile Care SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	04.03.2025	04.03.2025
	Faktúra	2513100078	kopírovacie služby a nájom	208,53	s DPH			04.03.2025	XEPAP,spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	04.03.2025	04.03.2025
	Faktúra	25114	oprava plošiny	164,82	s DPH			10.03.2025	GRD s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	245031	nábytok	945,00	s DPH			29.10.2024	evector s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	29.10.2024	29.10.2024
	Faktúra	342024	za stravu zamestnancov	2 484,00	s DPH			29.10.2024	ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	29.10.2024	29.10.2024
	Faktúra	362024	diéta	42,00	s DPH			29.10.2024	ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	29.10.2024	27.10.2024
	Faktúra	936432	učebnice	371,00	s DPH	936432		28.10.2024	Pre školy.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	28.10.2024	28.10.2024
	Faktúra	9142401114	kopírovacie služby a nájom	199,52	s DPH			24.10.2024	CBC Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	24.10.2024	24.10.2024
	Objednávka	24010263	učebnice	19,47	s DPH			23.10.2024	AITEC s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy		24.10.2024
	Faktúra	1212410119	učebnice	19,47	s DPH	24010263		24.10.2024	AITEC s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	24.10.2024	24.10.2024
	Faktúra	1025000185	kopírovacie služby a nájom	51,84	s DPH			10.03.2025	PAPERA s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	2512181	grafika	104,55	s DPH			10.03.2025	Media Creative Production	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	10.03.2025	10.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6415