Zmluvy, faktúry od 2019

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 18013001 kopírovacie služby 85,26 s DPH 16.01.2019 XEPAP,spol.s.r.o. 16.01.2019 04.03.2019
    Faktúra 20230005384 za teplo a TUV 11 203,00 s DPH 04.05.2023 Mesto Banská Bystrica 04.05.2023 04.05.2023
    Faktúra 152023 za stravu zamestnancov 215,60 s DPH 28.04.2023 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 28.04.2023 28.04.2023
    Faktúra 142023 za stravu zamestnancov 1 730,96 s DPH 28.04.2023 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 28.04.2023 28.04.2023
    Faktúra 132023 diéta 32,00 s DPH 28.04.2023 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 28.04.2023 28.04.2023
    Faktúra 232006 nábytok 294,00 s DPH 28.04.2023 evector s.r.o. 28.04.2023 28.04.2023
    Faktúra 230134 odvoz odpadu 48,00 s DPH 02.05.2023 EKORECYKLING 02.05.2023 02.05.2023
    Faktúra 33042003 čistenie kanalizácie 132,00 s DPH 02.05.2023 EKOKANÁL s.r.o. 02.05.2023 02.05.2023
    Faktúra 8659589418 za plyn 260,00 s DPH 02.05.2023 SPP a.s. 02.05.2023 02.05.2023
    Faktúra 23092 oprava plošiny MŠ 188,40 s DPH 02.05.2023 GRD s.r.o. 02.05.2023 02.05.2023
    Faktúra 112305823 čistenie rohoží 129,23 s DPH 02.05.2023 Elis Textile Care SK s.r.o. 02.05.2023 02.05.2023
    Faktúra 1023050237 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 02.05.2023 osobný údaj sk.s.r.o. 02.05.2023 02.05.2023
    Faktúra 2231098209 vodné,stočné, zrážková voda 896,74 s DPH 04.05.2023 Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. 04.05.2023 04.05.2023
    Faktúra 8412301460 licencia 163,20 s DPH 25.04.2023 Solitea VEMA 25.04.2023 25.04.2023
    Faktúra 2313100116 kopírovacie služby a nájom 193,50 s DPH 04.05.2023 XEPAP,spol.s.r.o. 04.05.2023 04.05.2023
    Faktúra 1023000299 kopírovacie služby a nájom 45,59 s DPH 04.05.2023 PAPERA s.r.o. 04.05.2023 04.05.2023
    Faktúra 8327244881 telefón 198,40 s DPH 04.05.2023 Slovak Telekom a.s. 04.05.2023 04.05.2023
    Faktúra 2023235 čítačka 25,44 s DPH 19.05.2023 Info consult s.r.o. 19.05.2023 19.03.2023
    Faktúra 770512544 stravné lístky 601,67 s DPH 22.05.2023 Ticket Service s.r.o. 22.05.2023 22.05.2023
    Faktúra 1212302534 učebnice 1 435,50 s DPH 24.05.2023 AITEC s.r.o. 24.05.2023 24.05.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4280