• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 18013001 kopírovacie služby 85,26 s DPH 16.01.2019 XEPAP,spol.s.r.o. 16.01.2019 04.03.2019
    Faktúra 210432 odvoz odpadu 48,00 s DPH 24.09.2021 EKORECYKLING 24.09.2021 24.09.2021
    Faktúra 2100107659 tonery 96,57 s DPH 06.10.2021 XEPAP,spol.s.r.o. 06.10.2021 06.10.2021
    Faktúra 210425 odvoz odpadu 48,00 s DPH 06.10.2021 EKORECYKLING 06.10.2021 06.10.6021
    Faktúra 112112338 čistenie rohoží 49,80 s DPH 04.10.2021 Elis Textile Care SK s.r.o. 04.10.2021 04.10.2021
    Faktúra 1021100263 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 04.10.2021 osobný údaj sk.s.r.o. 04.10.2021 04.10.2021
    Faktúra 2101300275 kopírovacie služby a nájom 190,04 s DPH 06.10.2021 XEPAP,spol.s.r.o. 06.10.2021 06.10.2021
    Faktúra 8610623199 za plyn 77,00 s DPH 06.10.2021 SPP a.s. 06.10.2021 06.10.2021
    Faktúra 8291724959 telefón 194,36 s DPH 06.10.2021 Slovak Telekom a.s. 06.10.2021 06.10.2021
    Faktúra 9142100630 kopírovacie služby a nájom 277,45 s DPH 30.09.2021 CBC Slovakia s.r.o. 30.09.2021 30.09.2021
    Faktúra 222021 za stravu zamestnancov 1 156,80 s DPH 30.09.2021 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 30.09.2021 30.09.2021
    Faktúra 212021 diéta 27,74 s DPH 30.09.2021 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 30.09.2021 30.09.2021
    Faktúra 21953517 publikácia 261,01 s DPH 29.09.2021 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. 29.09.2021 29.09.2021
    Faktúra 20211134 pracovné stoly ŠJ 1 564,80 s DPH 28.09.2021 AZ Gastro 28.09.2021 28.09.2021
    Faktúra 2370301069 poistenie žiakov 1 082,70 s DPH 24.09.2021 COLONNADE 24.09.2021 24.09.2021
    Faktúra 2210700 čistenie rohoží 19,27 s DPH 24.09.2021 Lindstrom s.r.o. 24.09.2021 24.09.2021
    Faktúra 6823700769 poistenie majetku 240,61 s DPH 20.09.2021 Komunálna poisťovňa a.s. 20.09.2021 20.09.2021
    Faktúra 1211302 úlohy BOZP a OPP 144,00 s DPH 11.10.2021 PYROBOSS, s.r.o. 11.10.2021 11.10.2021
    Faktúra 2211208020 vodné,stočné, zrážková voda 701,00 s DPH 20.09.2021 Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. 20.09.2021 20.09.2021
    Faktúra 382021 deratizácia 70,00 s DPH 20.09.2021 Lukáš Račko- Deratizácia 20.09.2021 20.09.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2227

    • Prihlásenie