Zmluvy, faktúry od 2019

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Jána Bakossa ZŠ s MŠ Jána jBakossa Zš Bakossova	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		potraviny		s DPH			06.09.2019	Accom Slovakia	Zš Bakossova	Mgr. Janka Danihlíková	riaditeľka ZŠ		06.09.2019
	Zmluva	2019/BB 031	potraviny		s DPH			31.10.2019	Chrien s.r.o.	Zš Bakossova	Mgr. Janka Danihlíková	riaditeľka ZŠ		31.10.2019
	Faktúra	1689	potraviny	209,59	s DPH			26.08.2020	Eden	Zš Bakossova			28.08.2020	28.08.2020
	Objednávka	150	chlieb, pečivo	502,18	s DPH		2	30.05.2024	Gm plus	ZŠ s MŠ Jána jBakossa	Jana Kováčová Necpálová	vedúca šj		10.06.2024
	Faktúra	3002400038	mlieko a výrobky	154,68	s DPH	10	1	11.01.2024	Tatranská mliekáreň	ZŠ s MŠ Jána jBakossa	Jana Kováčová Necpálová	vedúca šj	31.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	2231284259	vodné,stočné, zrážková voda	1 166,35	s DPH			08.12.2023	Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Mgr.Janka Danihlíková	riaditeľka	08.12.2023	08.12.2023
	Faktúra	802521440	potraviny	350,49	s DPH			10.03.2025	HOSSA FAMILY s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Jana Kováčová Necpálová	vedúca šj	14.03.2025	14.03.2025
	Objednávka	56	potraviny	350,49	s DPH			07.03.2025	HOSSA FAMILY s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Jana Kováčová Necpálová	vedúca šj		07.03.2025
	Faktúra	3002501574	potraviny	140,96	s DPH			28.02.2025	Tatranská mliekáreň	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Jana Kováčová Necpálová	vedúca šj	14.03.2025	14.03.2025
	Objednávka	42	potraviny	140,96	s DPH			14.02.2025	Tatranská mliekáreň	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Jana Kováčová Necpálová	vedúca šj		14.02.2025
	Objednávka	56	umývačka riadu	1 773.80	s DPH			27.03.2025	AZ-GASTRO	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy		27.03.2025
	Faktúra	2501100059	farby...	87,20	s DPH			31.03.2025	COLORLAK SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	0222025	umývačka riadu	1 773,80	s DPH	OB0192025		31.03.2025	AZ-GASTRO	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	2500035	farba	115,40	s DPH			31.03.2025	Ján Turčan-HELA	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	202500984	potraviny	48,20	s DPH			11.03.2025	Babičkin dvor	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Jana Kováčová Necpálová	vedúca šj	14.03.2025	14.03.2025
	Faktúra	250083	odvoz odpadu	55,00	s DPH			31.03.2025	EKORECYKLING	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	92025	diéta	32,00	s DPH			31.03.2025	ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	112025	za stravu zamestnancov	2 034,44	s DPH			31.03.2025	ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	2512235	obraz	85,31	s DPH			31.03.2025	Media Creative Production	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	9142500259	kopírovacie služby a nájom	200,22	s DPH			31.03.2025	CBC Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	31.03.2025	31.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6106