Zmluvy, faktúry od 2019

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Jána Bakossa ZŠ s MŠ Jána jBakossa Zš Bakossova	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	802521440	potraviny	350,49	s DPH			10.03.2025	HOSSA FAMILY s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Jana Kováčová Necpálová	vedúca šj	14.03.2025	14.03.2025
	Faktúra	250350830	hmotná núdza pomôcky	49,80	s DPH			10.03.2025	Daffer s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	8365598251	telefón	208,68	s DPH			10.03.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	1025000185	kopírovacie služby a nájom	51,84	s DPH			10.03.2025	PAPERA s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	10.03.2025	10.03.2025
	Objednávka	54	potraviny	48,20	s DPH			10.03.2025	Babičkin dvor	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Jana Kováčová Necpálová	vedúca šj		10.03.2025
	Faktúra	250350831	kancelárske potreby	49,80	s DPH			10.03.2025	Daffer s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	25114	oprava plošiny	164,82	s DPH			10.03.2025	GRD s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	2512181	grafika	104,55	s DPH			10.03.2025	Media Creative Production	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	250044	odvoz odpadu	55,00	s DPH			10.03.2025	EKORECYKLING	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	10.03.2025	10.03.2025
	Objednávka	53	potraviny	350,49	s DPH			07.03.2025	HOSSA FAMILY	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Jana Kováčová Necpálová	vedúca šj		07.03.2025
	Faktúra	8172490794	za plyn	160,00	s DPH			04.03.2025	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	04.03.2025	04.03.2025
	Faktúra	1025030247	výkon zodpovednej osoby	43,05	s DPH			04.03.2025	osobný údaj sk.s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	04.03.2025	04.03.2025
	Faktúra	8172490794	za plyn	160,00	s DPH			04.03.2025	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	04.03.2025	04.03.2025
	Faktúra	1192025	veci do relax.miestnost	1 175,60	s DPH	12975		04.03.2025	3lobit	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	04.03.2025	04.03.2025
	Faktúra	2251046676	vodné,stočné, zrážková voda	1 133,10	s DPH			04.03.2025	Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	04.03.2025	04.03.2025
	Faktúra	2500029	farby	229,80	s DPH			04.03.2025	HELA	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	04.03.2025	04.03.2025
	Faktúra	112502723	čistenie rohoží	160,87	s DPH			04.03.2025	Elis Textile Care SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	04.03.2025	04.03.2025
	Faktúra	2513100078	kopírovacie služby a nájom	208,53	s DPH			04.03.2025	XEPAP,spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	04.03.2025	04.03.2025
	Objednávka	77	potraviny	436,96	s DPH			03.03.2025	Gm plus s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Jana Kováčová Necpálová	vedúca šj		03.03.2025
	Objednávka	76	potraviny	2 779,78	s DPH			03.03.2025	Roči plus	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Jana Kováčová Necpálová	vedúca šj		03.03.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/4388