Zmluvy, faktúry od 2019

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Jána Bakossa ZŠ s MŠ Jána jBakossa Zš Bakossova	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	42019	diéta	22,99	s DPH			04.03.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa				15.03.2019	15.03.2019
	Objednávka	12019	oprava podlahy	1 473,60	s DPH			04.03.2019	Peter Snopko SNOSTAV					24.04.2019
	Faktúra	1919000420	zelenina , ovocie	85,80	s DPH			01.03.2019	Lunys				19.03.2019	28.03.2019
	Faktúra	3001901783	mlieko a mliečne výrobky	70,45	s DPH			01.03.2019	Tatranská mliekáreň				19.03.2019	28.03.2019
	Zmluva	100012318	Zamestnávateľská -doplnkové dôchodkové sporenie		s DPH			01.03.2019	STABILITA d.d.s. a.s.					15.03.2019
	Faktúra	190250862	hmotná núdza pomôcky	99,60	s DPH			28.02.2019	Daffer s.r.o.				28.02.2019	11.03.2019
	Faktúra	2019100534	chlieb, pečivo	202,45	s DPH			28.02.2019	GM Plus				01.03.2019	11.03.2019
	Faktúra	2019001424	potraviny	388,88	s DPH			28.02.2019	Šesták				28.02.2019	11.03.2019
	Faktúra	9141900099	kopírovacie služby a nájom	124,98	s DPH			28.02.2019	CBC Slovakia s.r.o.				28.02.2019	11.03.2019
	Faktúra	8227690380	mobil	74,47	s DPH			28.02.2019	Slovak Telekom a.s.				28.02.2019	11.03.2019
	Objednávka	ŠJ 1	plynový varný sporák	1 831,20	s DPH			28.02.2019	STYK SERVIS s.r.o.					28.02.2019
	Objednávka	ŠJ 2	elektrická rúra	1 831,20	s DPH			28.02.2019	STYK SERVIS s.r.o.					28.02.2019
	Faktúra	2019045	zelenina , ovocie	1 093,01	s DPH			27.02.2019	ROČI plus				28.02.2019	11.03.2019
	Faktúra	119009908	potraviny	128,50	s DPH			26.02.2019	Bidfood				28.02.2019	11.03.2019
	Faktúra	201900668	vajíčka	19,01	s DPH			26.02.2019	Babičkin dvor				28.02.2019	11.03.2019
	Faktúra	8019022736	potraviny	178,76	s DPH			26.02.2019	HOPE FAMILY				28.02.2019	11.03.2019
	Faktúra	201960152	revízia plyn.zariadení	549,60	s DPH			22.02.2019	STYK SERVIS s.r.o.				22.02.2019	11.03.2019
	Faktúra	19001394	on-line kniha	339,00	s DPH			22.02.2019	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.				22.02.2019	11.03.2019
	Faktúra	102019	projektová dokumentácia elektroinštalácie	3 650,00	s DPH			22.02.2019	Ing.Vladimír Bubniak				22.02.2019	11.03.2019
	Faktúra	1819100761	za el.energiu	1 091,04	s DPH			22.02.2019	Pow-en				22.02.2019	11.03.2019

<< | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4481-4500/4596