Zmluvy, faktúry od 2019

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Jána Bakossa ZŠ s MŠ Jána jBakossa Zš Bakossova	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	19011	seminár	89,00	s DPH			30.01.2019	PRECIZIA spol.s.r.o.				30.01.2019	05.03.2019
	Faktúra	2019020	zelenina , ovocie	1 310,78	s DPH			30.01.2019	ROČI plus				30.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	474	potraviny	260,85	s DPH			30.01.2019	Eden				30.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	201900341	vajíčka	15,84	s DPH			29.01.2019	Babičkin dvor				30.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	9141900042	kopírovacie služby a nájom	118,31	s DPH			29.01.2019	CBC Slovakia s.r.o.				29.01.2019	05.03.2019
	Faktúra	8019012729	potraviny	137,85	s DPH			29.01.2019	HOPE FAMILY				30.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	8019012564	potraviny	102,84	s DPH			28.01.2019	HOPE FAMILY				30.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	20190100348	za teplo a TUV	6 136,00	s DPH			25.01.2019	Mesto Banská Bystrica				25.01.2019	05.03.2019
	Faktúra	8225647162	telefón	94,27	s DPH			25.01.2019	Slovak Telekom a.s.				25.01.2019	05.03.2019
	Faktúra	1919000152	školské ovocie	14,52	s DPH			25.01.2019	Lunys				08.02.2019	11.03.2019
	Faktúra	8638763564	za plyn	110,00	s DPH			24.01.2019	SPP a.s.				24.01.2019	05.03.2019
	Faktúra	8463421468	za plyn	137,42	s DPH			24.01.2019	SPP a.s.				24.01.2019	05.03.2019
	Faktúra	1901100422	čistiace prostriedky	99,64	s DPH			24.01.2019	XEPAP,spol.s.r.o.				05.02.2019	05.03.2019
	Faktúra	1801109308	tonery	16,52	s DPH			24.01.2019	XEPAP,spol.s.r.o.				24.01.2019	05.03.2019
	Faktúra	8019012260	potraviny	110,48	s DPH			24.01.2019	HOPE FAMILY				25.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	118256966	potraviny	185,44	s DPH			23.01.2019	Bidfood				25.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	118256099	potraviny	83,73	s DPH			22.01.2019	Bidfood				25.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	201900238	vajíčka	22,18	s DPH			22.01.2019	Babičkin dvor				25.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	3001900300	mlieko a mliečne výrobky	93,95	s DPH			21.01.2019	Tatranská mliekáreň				25.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	3001900528	mlieko a mliečne výrobky	4,80	s DPH			21.01.2019	Tatranská mliekáreň				25.01.2019	11.03.2019

<< | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4541-4560/4596