Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 1911001526 aktualizácia programu ŠJ 39,24 s DPH 11.11.2019 SOFT-GL s.r.o. 23.11.2019
Faktúra 1911001527 prihlasovanie sa na stravu-aktualizácia 31,92 s DPH 11.11.2019 SOFT-GL s.r.o. 23.11.2019
Faktúra 2191261707 vodné,stočné, zrážková voda 938,62 s DPH 13.11.2019 Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. 21.11.2019
Faktúra 191056128 kanc.pomôcky pre ŠKD 194,31 s DPH 13.11.2019 Daffer s.r.o. 21.11.2019
Faktúra 2019006760 potraviny 719,54 s DPH 18.11.2019 Šesták 18.11.2019
Faktúra 119204308 mäso a výrobky 141,86 s DPH 15.11.2019 Bidfood 18.11.2019
Faktúra 3001908599 mlieko a mliečne výrobky 220,46 s DPH 11.11.2019 Tatranská mliekáreň 18.11.2019
Faktúra 3001908803 mlieko a mliečne výrobky 4,75 s DPH 11.11.2019 Tatranská mliekáreň 18.11.2019
Faktúra 201903902 vajíčka 31,68 s DPH 12.11.2019 Babičkin dvor 18.11.2019
Faktúra 119202319 mäso a výrobky 143,01 s DPH 13.11.2019 Bidfood 18.11.2019
Faktúra 8019110948 potraviny 192,07 s DPH 12.11.2019 HOPE FAMILY 18.11.2019
Faktúra 8245101863 telefón 31,37 s DPH 13.11.2019 Slovak Telekom a.s. 18.11.2019
Faktúra 892019 oprava el.zariadenia 84,00 s DPH 13.11.2019 ELOP oprava elektro a plyn.zariadenia 18.11.2019
Faktúra 292019 za stravu zamestnancov 1 284,80 s DPH 05.11.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 15.11.2019
Faktúra 8130311970 za plyn 110,00 s DPH 13.11.2019 SPP a.s. 15.11.2019
Faktúra 282019 za stravu zamestnancov 281,05 s DPH 05.11.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 15.11.2019
Faktúra 272019 diéta 30,66 s DPH 05.11.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa 15.11.2019
Faktúra 190544 likvidácia odpadu ŠJ 48,00 s DPH 05.11.2019 EKORECYKLING 14.11.2019
Faktúra 1901300136 kopírovacie služby a nájom 152,65 s DPH 13.11.2019 XEPAP,spol.s.r.o. 14.11.2019
Faktúra 1901300136 kopírovacie služby a nájom 152,65 s DPH 05.11.2019 XEPAP,spol.s.r.o. 14.11.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/554
    • Prihlásenie