Zmluvy, faktúry od 2019

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Jána Bakossa ZŠ s MŠ Jána jBakossa Zš Bakossova	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	517778389	reproduktory	59,47	s DPH			09.09.2024	ALZA.sk	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	09.09.2024	09.09.2024
	Faktúra	8367195206	telefón	217,09	s DPH			15.04.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	15.04.2025	15.04.2025
	Faktúra	8412501571	licencia	243,54	s DPH			15.04.2025	Seyfor/VEMA	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	15.04.2025	15.04.2025
	Faktúra	8405229698	za el.energiu	1 603,75	s DPH			15.04.2025	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	15.04.2025	15.04.2025
	Faktúra	250005	opravy svietidiel,zásuviek...	3 597,75	s DPH			15.04.2025	Peter Snopko SNOSTAV	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	15.04.2025	15.04.2025
	Faktúra	250005	odvoz odpadu	55,00	s DPH			15.04.2025	EKORECYKLING	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	15.04.2025	15.04.2025
	Faktúra	2512282	polepy	74,29	s DPH			15.04.2025	Media Creative Production	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	15.04.2025	15.04.2025
	Faktúra	8422500632	licencia	24,90	s DPH			15.04.2025	Seyfor/VEMA	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	15.04.2025	15.04.2025
	Faktúra	2025007093	tonery	397,29	s DPH			15.04.2025	PAPERA s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	15.04.2025	15.04.2025
	Faktúra	2500048	farby	110,70	s DPH			15.04.2025	Ján Turčan-HELA	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	15.04.0205	15.04.2025
	Faktúra	350074	sifony	100,74	s DPH			15.04.2024	UNIMAT s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	15.04.2025	15.04.2025
	Faktúra	9250022	revízia HP	85,30	s DPH			15.04.2025	PYROBOSS, s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	15.04.2025	15.04.2025
	Faktúra	1620329072	odvoz smeti	4 576,00	s DPH			25.04.2025	Mesto Banská Bystrica	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	25.04.2025	25.04.2025
	Faktúra	25000550	oprava kosačky	72,70	s DPH			08.04.2025	HONDA LUSTRA MOTOR s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	08.04.2025	08.04.2025
	Faktúra	45	deratizácia	125,00	s DPH			04.04.2025	EBANO s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	2025005708	kancelárske potreby	424,54	s DPH			04.04.2025	PAPERA s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	112504731	čistenie rohoží	160,89	s DPH			04.04.2025	Elis Textile Care SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	1250119	úlohy BOZP a OPP	184,50	s DPH			04.04.2025	PYROBOSS, s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	225201367	stojan na kolobežky	135,30	s DPH			04.04.2025	B2B partner s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	10250002	kopírovacie služby a nájom	40,86	s DPH			04.04.2025	PAPERA s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	04.04.2025	04.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4956