Zmluvy, faktúry od 2019

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Jána Bakossa ZŠ s MŠ Jána jBakossa Zš Bakossova	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	900055	šk.pomôcky	380,90	s DPH			13.03.2019	MediaDIDA s.r.o.				28.03.2019	15.03.2019
	Zmluva	VK/10/08/041	virtuálna knižnica		s DPH			13.03.2019	KOMENSKÝ s.r.o.					19.03.2019
	Faktúra	119019785	potraviny	230,36	s DPH			12.03.2019	Bidfood				19.03.2019	28.03.2019
	Faktúra	201900833	vajíčka	22,18	s DPH			12.03.2019	Babičkin dvor				19.03.2019	28.03.2019
	Faktúra	19005018	potraviny	93,88	s DPH			11.03.2019	ALFA BIO				19.03.2019	28.03.2019
	Faktúra	8019031058	potraviny	117,70	s DPH			11.03.2019	HOPE FAMILY				19.03.2019	28.03.2019
	Faktúra	190143	likvidácia odpadu ŠJ	28,00	s DPH			11.03.2019	EKORECYKLING				11.03.2019	15.03.2019
	Zmluva	SC/19/02/071	Študentský časopis bez námahy		s DPH			11.03.2019	KOMENSKÝ VIRAL s.r.o.					19.03.2019
	Faktúra	219104661	vodné,stočné, zrážková voda	658,63	s DPH			08.03.2019	Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.				20.03.2019	15.03.2019
	Faktúra	8228092699	telefón	38,70	s DPH			08.03.2019	Slovak Telekom a.s.				18.03.2019	15.03.2019
	Faktúra	88033773	za plyn	110,00	s DPH			07.03.2019	SPP a.s.				15.03.2019	15.03.2019
	Faktúra	1918006	čistenie rohoží	16,75	s DPH			07.03.2019	Lindstrom s.r.o.				13.03.2019	15.03.2019
	Faktúra	112019	služby EaIO	2 171,55	s DPH			05.03.2019	ZŠ J.G.Tajovského, B.Bystrica				15.03.2019	15.03.2019
	Faktúra	190130022	kopírovacie služby a nájom	101,28	s DPH			04.03.2019	XEPAP,spol.s.r.o.				14.03.2019	15.03.2019
	Faktúra	52019	za stravu zamestnancov	209,85	s DPH			04.03.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa				15.03.2019	15.03.2019
	Faktúra	62019	za stravu zamestnancov	1 019,72	s DPH			04.03.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa				15.03.2019	15.03.2019
	Faktúra	1019030158	výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH			04.03.2019	osobný údaj sk.s.r.o.				08.03.2019	15.03.2019
	Faktúra	42019	diéta	22,99	s DPH			04.03.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa				15.03.2019	15.03.2019
	Objednávka	12019	oprava podlahy	1 473,60	s DPH			04.03.2019	Peter Snopko SNOSTAV					24.04.2019
	Faktúra	1919000420	zelenina , ovocie	85,80	s DPH			01.03.2019	Lunys				19.03.2019	28.03.2019

<< | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5221-5240/5353