Zmluvy, faktúry od 2019

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Jána Bakossa ZŠ s MŠ Jána jBakossa Zš Bakossova	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9141800650	kopírovacie služby a nájom	161,33	s DPH			17.01.2019	CBC Slovakia s.r.o.				17.01.2019	04.03.2019
	Faktúra	6805205262	zrušenie poistky	98,34	s DPH			16.01.2019	Komunálna poisťovňa a.s.				16.01.2019	04.03.2019
	Faktúra	8221579224	poplatky za mobil	78,85	s DPH			16.01.2019	Slovak Telekom a.s.				16.01.2019	04.03.2019
	Faktúra	111817812	čistenie rohoží	33,04	s DPH			16.01.2019	BERENDSEN				16.01.2019	04.03.2019
	Faktúra	1901318	čistenie rohoží	12,19	s DPH			16.01.2019	Lindstrom s.r.o.				16.01.2019	04.03.2019
	Faktúra	19600275	virtuálne publikácia	250,20	s DPH			16.01.2019	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.				16.01.2019	04.03.2019
	Faktúra	2181308804	vodné,stočné, zrážková voda	553,46	s DPH			16.01.2019	Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.				16.01.2019	04.03.2019
	Faktúra	1019010166	výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH			16.01.2019	osobný údaj sk.s.r.o.				16.01.2019	04.03.2019
	Faktúra	180516	likvidácia odpadu ŠJ	54,00	s DPH			16.01.2019	EKORECYKLING				16.01.2019	04.03.2019
	Faktúra	8224020856	telefón	26,14	s DPH			16.01.2019	Slovak Telekom a.s.				16.01.2019	04.03.2019
	Faktúra	18013001	kopírovacie služby	85,26	s DPH			16.01.2019	XEPAP,spol.s.r.o.				16.01.2019	04.03.2019
	Faktúra	201900136	vajíčka	31,68	s DPH			15.01.2019	Babičkin dvor				18.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	118251330	potraviny	228,05	s DPH			15.01.2019	Bidfood				18.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	118250058	potraviny	145,11	s DPH			14.01.2019	Bidfood				18.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	3001900012	mlieko a mliečne výrobky	101,96	s DPH			11.01.2019	Tatranská mliekáreň				25.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	2019000282	potraviny	293,90	s DPH			10.01.2019	Šesták				18.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	2019000297	potraviny	383,82	s DPH			10.01.2019	Šesták				18.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	8019010788	potraviny	156,64	s DPH			10.01.2019	HOPE FAMILY				18.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	2019000283	potraviny	106,68	s DPH			10.01.2019	Šesták				18.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	2019000278	potraviny	184,48	s DPH			10.01.2019	Šesták				18.01.2019	11.03.2019

<< | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5321-5340/5353