Zmluvy, faktúry od 2019

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Jána Bakossa ZŠ s MŠ Jána jBakossa Zš Bakossova	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/2025/BAK	Zmluve 1/2025/BAK	215 891,43	s DPH			27062025	Ermako s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy		27.06.2025
	Faktúra	26426353	konferenčný stolík	346,86	s DPH			31.07.2026	B2B Partner s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	31.07.2026	14.07.2026
	Faktúra	12601850	kopírovacie služby a nájom	53,83	s DPH			29.07.2026	TOPICO s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	29.07.2026	29.07.2026
	Faktúra	302026	za stravu zamestnancov	691,26	s DPH			29.07.2026	ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	29.07.2026	29.07.2026
	Faktúra	9142600707	prenájom tlačiarne	248,14	s DPH		50420018	29.07.2026	CBC Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	29.07.2026	29.07.2026
	Faktúra	20260191	nákup potravín	193,22	s DPH		7šj ROCI	28.07.2026	Roči plus s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Mgr.Jana Kováčová Necpálová	vedúca šj	29.07.2026	29.07.2026
	Objednávka	334	nákup potravín	6,92	s DPH		7šj ROCI	27.07.2026	Roči plus s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Mgr. Jana Kováčová Necpálová	vedúca šj		29.07.2026
	Faktúra	2026100881	nákup potravín	147,48	s DPH		2šjGM	24.07.2026	GM plus s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Mgr.Jana Kováčová Necpálová	vedúca šj	27.07.2026	27.07.2026
	Faktúra	8026100228	nákup potravín	35,27	s DPH		6šj HF	22.07.2026	Hossa family s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Mgr.Jana Kováčová Necpálová	vedúca šj		22.07.2026
	Objednávka	333	nákup potravín	10,13	s DPH		2šjGM	22.07.2026	GM plus s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Mgr. Jana Kováčová Necpálová	vedúca šj		27.07.2026
	Objednávka	332	nákup potravín	35,27	s DPH		6šj HF	21.07.2026	Hossa family s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Mgr. Jana Kováčová Necpálová	vedúca šj		22.07.2026
	Objednávka	331	nákup potravín	6,27	s DPH			20.07.2026	nákup v hotovosti	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Mgr. Jana Kováčová Necpálová	vedúca šj		20.07.2026
	Zmluva	132026	prenájom priestorov - letný tábor	280,00	s DPH			17.07.2026	Swimmies o.z.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy		30.07.2026
	Objednávka	330	nákup potravín	35,01	s DPH		2šjGM	17.07.2026	GM plus s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Mgr. Jana Kováčová Necpálová	vedúca šj		20.07.2026
	Faktúra	100037491	kuchynská linka	1 291.18	s DPH			16.07.2026	ASKO - NÁBYTOK	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	16.07.2026	16.07.2026
	Faktúra	931101000438	pohovka do zborovne	253,80	s DPH			16.07.2026	JYSK s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	16.07.2026	16.07.2026
	Faktúra	8412602408	licencia	259,90	s DPH			16.07.2026	Seyfor/VEMA	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	17.07.2026	17.07.2026
	Faktúra	931671445	doprava	24,50	s DPH			16.07.2026	JYSK s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	16.07.2026	16.07.2026
	Objednávka	ZŠsMŠ20260130	kuchynská linka	1 291,18	s DPH			14.07.2026	ASKO - NÁBYTOK	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy		14.07.2026
	Objednávka	329	nákup potravín	10,13	s DPH		2šjGM	14.07.2026	GM plus s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Mgr. Jana Kováčová Necpálová	vedúca šj		15.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6217